Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940143 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | fa č. 143/19_telefonovanie | 179,57 vrátane DPH |
2/2009 | 17.4.2019 | 09.05.2019 | 16.5.2019 | |
11940106 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | fa č. 106_ telefonovanie | 164,79 vrátane DPH |
2/2009 | 18.3.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
11940068 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava |
35697270 | fa č. 68/19 telekomunikačné služby | 161,67 vrátane DPH |
2/2009 | 19.2.2019 | 04.03.2019 | 15.4.2019 | |
11940024 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava |
35697270 | fa č. 24/19 mobilné hovory | 165,80 vrátane DPH |
2/2009 | 16.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940401 | Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňáková Horská 810,05991 Veľký Slávkov |
35463066 | Faktúra za odborný seminár | 140 vrátane DPH |
nie | áno | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 |
11940390 | Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňaková Horská 810,05991 Veľký Slávkov |
35463066 | Faktúra za odborný seminár Bc.Monika Adámková | 30 bez DPH |
nie | áno | 22.8.2019 | 22.08.2019 | 18.10.2019 |
11940389 | Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňaková Horská 810,05991 Veľký Slávkov |
35463066 | Faktúra za odborný seminár Jana Rudolfová | 30 bez DPH |
nie | áno | 22.8.2019 | 22.08.2019 | 18.10.2019 |
11940388 | Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňáková Horská 810,05991 Veľký Slávkov |
35463066 | faktúra za odborný seminár Mgr.Mária Šúryová | 30 vrátane DPH |
nie | áno | 22.8.2019 | 22.08.2019 | 18.10.2019 |
11940185 | Mária Tiňová - Počúvajme.sk Veternicová 24, 84105 Bratislava |
32154003 | faktúra školenie PR | 420,00 vrátane DPH |
28/2019 | 17.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940156 | Mgr. Elena Medzihradská Šancová 50, 81105 Bratislava |
32118759 | fa č. 156/19 psych. vyšetrenie chovanca | 275,00 bez DPH |
59 | 30.4.2019 | 09.05 2019 | 16.5.2019 | |
11940166 | Zuzana Zimová Láb 673, 90067 Láb |
32073046 | fa č. 166/19 individuálna supervízia | 600,00 bez DPH |
76/2019 | 06.5.2019 | 13.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940216 | Asociacia supervízorov a soc.p Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava |
31803989 | fa č. 219/19 supervízia (individuálna aj skupinová | 584,04 vrátane DPH |
10.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940203 | Asociacia supervízorov a soc.p Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava |
31803989 | faktúra - skupinová supervízia | 178,44 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940192 | NÁVRAT, občianske združenie Śancová 42, 81105 Bratislava |
31746209 | faktúra tréning lektorov terapie dotykom | 145,00 vrátane DPH |
59/2019 | 23.5.2019 | 09.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940195 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703, 96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za kancelárske potreby | 31,86 vrátane DPH |
66/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940196 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703, 96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za kopírovací papier | 126,79 vrátane DPH |
67/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940105 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703, 96001 Zvolen |
31628605 | fa č. 105/19_ kancelárske potreby | 66,66 vrátane DPH |
A | 15.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940047 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703 96001 Zvolen |
31628605 | fa č. 47/19 kancelárske potreby | 113,93 vrátane DPH |
008/2019 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940028 | MEDIDERMA spol. s r. o. Dlhá 118 94901 Nitra |
31415806 | fa č. 28/19 oprava strechy Rontgenova 12/2018 | 856,68 vrátane DPH |
18.1.2019 | 21.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940375 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorových vozidiel | 179,25 vrátane DPH |
áno | nie | 20.9.2019 | 07.10.2019 | 17.10.2019 |
11940374 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorových vozidiel | 197,04 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 24.09.2019 | 17.10.2019 |
11940317 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorové vozidlá | 78,85 vrátane DPH |
áno | nie | 28.8.2019 | 30.08.2019 | 17.10.2019 |
11940306 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,,85101 Bratislava |
31361081 | Faktúra za PHL motorové vozidlá | 297,84 vrátane DPH |
áno | nie | 21.8.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 |
11940292 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinová 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorové vozidlá | 336,30 vrátane DPH |
áno | nie | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940252 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | PHM Natural 95 | 389,17 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940207 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | faktúra nafta a benzín | 162,40 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940159 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 159/19 PHL | 268,73 vrátane DPH |
03.5.2019 | 09.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940187 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | faktúra nafta a benzín | 178,62 vrátane DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940145 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 145/19 PHL | 48,64 vrátane DPH |
24.4.2019 | 26.04.2019 | 16.5.2019 | ||
11940124 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 124/19 PHL | 200,03 vrátane DPH |
01.4.2019 | 04.04.2019 | 16.5.2019 | ||
11940107 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 107/19_phl | 216,36 vrátane DPH |
18.3.2019 | 21.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940090 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 90/19 phl | 204,95 vrátane DPH |
07.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940040 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 40/19 PHL | 225,95 vrátane DPH |
04.2.2019 | 06.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940033 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 33/19 PHL nafta + ad blue | 119,95 vrátane DPH |
25.1.2019 | 04.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940003 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 3/19 PHL | 243,84 vrátane DPH |
03.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940109 | JK - Trading, spol.s.r.o Mečiková 30, 84107 Bratislava |
31356656 | fa č. 109/19_crp. testy | 132,00 vrátane DPH |
A | 19.3.2019 | 21.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940380 | Europapier slovensko s.r.o panónska cesta 40,85245 Bratislava |
31344381 | faktúra za hygienicke potreby | 91,73 vrátane DPH |
áno | áno | 17.9.2019 | 17.09.2019 | 18.10.2019 |
11940402 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHM motorových vozidiel | 80,91 vrátane DPH |
áno | nie | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
11940327 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra za PHM motorových vozidiel | 100,27 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940309 | Slovnaft a.s Vlćie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra za PHL motorové vozidlá | 50,02 vrátane DPH |
áno | nie | 21.8.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |