Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940405   hc&ph s.r.o
Záporožská 7,85101 Bratislava
35927780  Faktúra za lieky a zdrav.materiál  384 
vrátane DPH
nie  áno  14.10.2019  21.10.2019  22.10.2019 
11940402   Slovnaft a.s
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832  Faktúra za PHM motorových vozidiel  80,91 
vrátane DPH
áno  nie  8.10.2019  21.10.2019  22.10.2019 
11940401   Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňáková
Horská 810,05991 Veľký Slávkov
35463066  Faktúra za odborný seminár  140 
vrátane DPH
nie  áno  8.10.2019  21.10.2019  21.10.2019 
11940400   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodné  327,67 
vrátane DPH
áno  nie  8.10.2019  21.10.2019  21.10.2019 
11940399   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom kyslíkových fliaś  99,14 
vrátane DPH
áno  áno  8.10.2019  21.10.2019  21.10.2019 
11940398   O.z.Martiny Kmeťovej
Gorkého 129/10
51917505  faktúra za vzdelávanie   270 
bez DPH
nie  áno  8.10.2019  08.10.2019  21.10.2019 
11940397   3lobit o.z
Jégeho 5
30851491  faktúra za školenie L.Norková  79 
bez DPH
nie  áno  7.10.2019  08.10.2019  21.10.2019 
11940396   Bester s.r.o
pekná cesta 2/A,83154 Bratislava
35974737  faktúra za dodávku a montáž kamier a opravu osvetlenie  166 
vrátane DPH
nie  áno  4.10.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940394   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany
35743565  faktúra za dodávku elektrickej energie  2653,32 
vrátane DPH
áno  nie  24.9.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940393   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodu z povrch.odtoku  85,15 
vrátane DPH
áno  nie  4.10.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940392   Úsmev ako dar SPDDD ÚaD
Ševčenková 21,85101 Bratislava
17316537  Faktúra za konferenciu  50 
bez DPH
nie  áno  2.10.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940391   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  faktúra za vodu z povrch.odtoku  89,58 
vrátane DPH
áno  nie  8.10.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940387   Obćianske združenie Bublina
Cabanova 22,84102 Bratislava
42186021  Faktúra za stravu a pitný režím počas víkendového pobytu detí  162 
bez DPH
nie  áno  17.9.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940383   Homola Team s.r.o
Kopčianska 82/F,85101 Bratislava
35702192  faktúra za likvidáciu odpadu na Lenárdovej  656,59 
vrátane DPH
nie  áno  30.9.2019  08.10.2019  18.10.2019 
11940379   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za medox kyslík.med.pl  35,99 
vrátane DPH
áno  áno  26.9.2019  08.10.2019  17.10.2019 
11940365   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  664 
vrátane DPH
áno  áno  17.9.2019  08.10.2019  17.10.2019 
11940364   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  5756 
vrátane DPH
áno  áno  17.9.2019  08.10.2019  17.10.2019 
11940385   Slovak Telekom a.s
Bajkalska 28,81762 Bratislava
35763469  faktúra za mobilné volania  47,96 
vrátane DPH
áno  nie  30.9.2019  07.10.2019  18.10.2019 
11940384   Slovak Telekom a.s
Bajkalska 28,81762 Bratislava
35763469  faktúra za mobilné volania  26,60 
vrátane DPH
áno  nie  30.9.2019  07.10.2019  18.10.2019 
11940381   DOMPtronic-Juraj Lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava
17401585  faktúra za opravu tel.klapky štátna pokladňa  84 
vrátane DPH
nie  áno  27.9.2019  07.10.2019  18.10.2019 
11940378   Jozef Hradečný BTS-OPP
Hájova 454/4,85101 Bratislava
46046411  faktúra za bezp.technické služby a ochrany pred požiarmi  300 
bez DPH
nie  áno  26.9.2019  07.10.2019  17.10.2019 
11940377   Jozef Hradečný BTS-OPP
Hájova 454/4,85101 Bratislava
46046411  faktúra za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby  300 
bez DPH
nie  áno  26.9.2019  07.10.2019  17.10.2019 
11940375   SHELL Slovakia s.r.o
Einsteinova 23,85101 Bratislava
31361081  faktúra za PHL motorových vozidiel  179,25 
vrátane DPH
áno  nie  20.9.2019  07.10.2019  17.10.2019 
11940376   ESPIK Group s.r.o
Orlov 133,06543 Orlov
46754768  faktúra za zber a odvoz odpadu  122,40 
vrátane DPH
áno  nie  26.9.2019  27.09.2019  17.10.2019 
11940366   Blad s.r.o
Klincova 35,82108 Bratislava
50655787  faktúra za opravu prístupovej plochy na Lenárdovej  681,60 
vrátane DPH
nie  áno  4.9.2019  27.09.2019  17.10.2019 
11940316   Softip a.s
Krasovského 14,85101 Bratislava
36785512  faktúra za konzultácie a poradenstvo  296,40 
vrátane DPH
áno  áno  26.8.2019  25.09.2019  17.10.2019 
11940315   Softip a.s
Krasovského 14,85101 Bratislava
36785512  faktúra za konzultácie a poradenstvo  512,40 
vrátane DPH
áno  áno  26.8.2019  25.09.2019  17.10.2019 
11940314   Softip a.s
Krasovského 14,85101 Bratislava
36785512  faktúra za konzultáciu a poradenstvo  296,40 
vrátane DPH
áno  áno  26.8.2019  25.09.2019  17.10.2019 
11940313   Softip a.s
Krasovského 14,85101 Bratislava
36785512  faktúra za konzultáciu a poradenstvo  296,40 
vrátane DPH
áno  áno  26.8.2019  25.09.2019  17.10.2019 
11940374   SHELL Slovakia s.r.o
Einsteinova 23,85101 Bratislava
31361081  faktúra za PHL motorových vozidiel  197,04 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  24.09.2019  17.10.2019 
11940373   Messer Tatragas s.r.o
Chalupkova 9,81944 Bratislava
00685852  faktúra za nájom kyslíkových fľiaś  93,60 
vrátane DPH
áno  áno  18.9.2019  24.09.2019  17.10.2019 
11940355   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Samsung A20  145,80 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940354   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940353   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940352   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940351   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Samsung A20  145,80 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940349   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940348   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940347   Orange Slovensko a.s
metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Nokia 230  33,30 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
11940346   Orange Slovensko a.s
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  faktúra za mobilný telefón Samsung A20  145,80 
vrátane DPH
áno  nie  12.9.2019  20.09.2019  17.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť