Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Röntgenova)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940058   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica
36597007  fa č. 58/19 vyúčtovanie el. energie 15.10.-31.1.19  -575,66 
vrátane DPH
14/2017    12.2.2019  30.04.2019 
11940318   Enes plus s.r.o
Janka Kráľa 1248/52,02001 Púchov
51162903  faktúra za opravu strechy na Röntgenovej  9052,60 
vrátane DPH
nie  áno  28.8.2019  20.09.2019 
11940177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  fa č. 177/19 elektr. stavovacie poukážky  7292,00 
vrátane DPH
4/2016  62/2019  14.5.2019   
11940253   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov  7240 
vrátane DPH
áno  áno  18.7.2019  01.08.2019 
11940141   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  fa č. 141/19_elektronické stravovacie poukážky_vyd  6920,00 
vrátane DPH
  54  15.4.2019  09.05,2019 
11940100   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  fa č. 100/19_elektronické stravovacie poukážky_vyd  6904,60 
vrátane DPH
4/2016  14.3.2019  09.04.2019 
11940016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
47079690  fa č. 16/19 elektronické stravovacie poukážky 1/19  6809,60 
vrátane DPH
4/2016  3/2019  08.1.2019  22.01.2019 
11940230   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  6396,00 
vrátane DPH
    13.6.2019  02.07.2019 
11940060   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
47079690  fa č. 60/19 el. stravovacie poukážky  5966,00 
vrátane DPH
  013/2019  13.2.2019  21.02.2019 
11940364   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky  5756 
vrátane DPH
áno  áno  17.9.2019  08.10.2019 
11940294   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov  5680 
vrátane DPH
áno  áno  13.8.2019  22.08.2019 
11940394   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany
35743565  faktúra za dodávku elektrickej energie  2653,32 
vrátane DPH
áno  nie  24.9.2019  08.10.2019 
11940323   Magna energia a.s
Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany
35743565  faktúra za plyn  2653,32 
vrátane DPH
áno  nie  4.9.2019  11.09.2019 
11940298   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18
35743565  faktúra za plyn  2653,32 
vrátane DPH
áno  nie  14.8.2019  14.08.2019 
11940206   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  faktúra plyn CDR Rontgenova, Lenardova  2653,32 
vrátane DPH
    04.6.2019  07.06.2019 
11940161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  fa č. 161/19 spotreba plynu 5/2019  2653,32 
vrátane DPH
26/2017    03.5.2019  15.05.2019 
11940126   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  fa č. 126/19 spotreba plynu 4/2019  2033,98 
vrátane DPH
26/2017    01.4.2019  11.04.2019 
11940082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  FA č. 82/19 spotreba.-PLYN  2033,98 
vrátane DPH
26/2017    04.3.2019  07.03.2019 
11940050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  fa č. 50/19 spotreba plynu 2/2019  2033,98 
vrátane DPH
26/2017    08.2.2019  13.02.2019 
11940043   KANAL M.P.S. s.r.o.
Šamorínska 39 90301 Senec
35710357  fa č. 43/19 čistenie kanalizácie Lenárdova -havári  1844,71 
vrátane DPH
    06.2.2019  13.02.2019 
11940008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  fa č. 8/19 spoteraba plynu 01/19  1810,50 
vrátane DPH
7/2015    03.1.2019  22.01.2019 
11940084   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 5., 82104 Bratislava
35950226  fa č. 84/19 biela technika z decembra 2018  1735,24 
vrátane DPH
  04.3.2019  21.12.2018 
11940023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
35743565  fa č. 23/19 vyučtovanie plynu 2018  1418,59 
vrátane DPH
26/2017    15.1.2019  22.01.2019 
11940245   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 92601 Sereď
50073028  faktúra za stravu detí letný tábor Drienok Mošovce  1182,72 
vrátane DPH
    27.6.2019  04.07.2019 
11940300   Ariel n.o
Podlavická cesta 6452/29,97409 Banská Bystrica
50578685  Faktúra za stravovanie detí V1 v tábore  1100,84 
bez DPH
nie  áno  2.8.2019  13.08.2019 
11940018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica
36597007  fa č. 18/19 spotreba elektrickej energie 1/2019  1054,68 
vrátane DPH
14/2017    10.1.2019  22.01.2019 
11940139   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  fa č,139/19_dod. elektrickej energie Lenárdova  967,31 
vrátane DPH
14/2017    11.4.2019  24.04.2019 
11940325   Peter Ďuriančik,plyn,tlak.zar.
Galbavého 1,84101 Bratislava
11884533  faktúra za prehliadky a skúšky zariadení kotolni  958,32 
vrátane DPH
nie  áno  2.9.2019  11.09.2019 
11940102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  fa č. 102/2019_elektrická energia_Lenárdova  925,40 
vrátane DPH
14/2017    14.3.2019  27.03.2019 
11940096   ARIEL, n.o.
Podlavická cesta 29, 97409 Banská Bystrica
50578685  fa č. 96/19_ubytovanie 8 detí  920,64 
bez DPH
    11.3.2019  14.03.2019 
11940218   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  fa č. 218/19 spotreba el. energie 5/2019  915,78 
vrátane DPH
    11.6.2019  20.06.2019 
11940262   DOMPtronic-Juraj lehotský
Trnavska 23,83104 Bratislava
17401585  Inštalácia Lan na Röntgenovej  907,80 
vrátane DPH
nie  áno  9.7.2019  26.08.2019 
11940117   GROUP PC TEAM s.r.o.
Pifflova 1, 85101 Bratislava
35899999  fa č. 117/2019_montáž HW + inšt. sftw  862,74 
vrátane DPH
  28.3.2019  11.04.2019 
11940179   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  fa č. 179/19 spotreba ele. energie Lenardova 4/19  856,69 
vrátane DPH
14/2017    14.5.2019  24.05.2019 
11940028   MEDIDERMA spol. s r. o.
Dlhá 118 94901 Nitra
31415806  fa č. 28/19 oprava strechy Rontgenova 12/2018  856,68 
vrátane DPH
    18.1.2019  21.01.2019 
11940273   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej  802,49 
vrátane DPH
áno  nie  18.7.2019  19.07.2019 
11940286   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej  762,11 
vrátane DPH
áno  nie  8.8.2019  14.08.2019 
11940168   Mgr. Anna Jančíková
Okružná 11, 90031 Stupava
50153242  fa č. 168/19 služby fyzioterapie  750,00 
bez DPH
3/2018    07.5.2019  15.05.2019 
11940363   BCF s.r.o
Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica
36597007  faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej  731,42 
vrátane DPH
áno  nie  10.9.2019  19.09.2019 
11940020   Ján Bureš - FULL SERVIS
Černyševského 29 85101 Bratislava
36910813  fa č. 20/19 tonery  706,56 
vrátane DPH
  005/2019  10.1.2019  22.01.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Röntgenova

Tlačiť