Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940279   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet a Televízia za obdobie 1.11.-30.11.2019 CDR Železničná 45 Bernolákovo.  27,14 € 
vrátane DPH
9121118263    12.11.2019  15.11.2019 
11940215   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
357763469  FA poplatky za telekomunikačné služby.  61,97 € 
bez DPH
CO_1-lGZX9ERB_1-1GYZO13K    10.09.2019  13.09.2019 
11940214   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA telekomunikačné služby Železničná 45, Bernolákovo  27,14 € 
vrátane DPH
9121118263    10.09.2019  13.09.2019 
11940192   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.31.07.2019  62,77 € 
vrátane DPH
CO_1-1CZX9ERB_1-1GZYO13K    08.08.2019  14.08.2019 
11940169   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA Telekomunikačné poplatky Mágio Internet, Mágio TV za obdobie 01.07.2019 -31.07.2019  26,76 € 
vrátane DPH
9121118263    10.07.2019  15.07.2019 
11940131   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA služby pevnej siete Biznis ISDN Uni 01.05.-31.05.2019 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  62,52€ 
bez DPH
CO_l_-1GZX9ERB_1-1GZYO13K    06062019  14.06.2019 
11940130   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za službu pevnej siete Mágio internet L Mágio TV za mesiac 01.05.-31.05.2019 CDR Železničná 45 Bernolákovo.  22,81 € 
vrátane DPH
9121118263    06062019  14.06.2019 
11940113   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za služby poplatky za internet a pevnej siete. 01.04.-30.04.2019  61,63 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYOI3K    10.05.2019  15.05.2019 
11940112   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za služby Magio Internet L+ Magio televízia .  46,38 € 
vrátane DPH
9121118263    10.05.2019  15.05.2019 
11940085   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  FA : poplatky za telekomunikačné služby 01.03.-31.03.19.  61,63 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB-1-1GZYO13K    09.04.2019   
10040053   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky  62,16 
vrátane DPH
CO_1GZX9ERB_1    06.03.2019  12.03.2019 
11940029   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28, Bratislava
357634469  FA za telekomunikačné poplatky 1/2019  62,65 
vrátane DPH
dodatok k zmluve 2018    07.02.2019  12.02.2019 
11940007   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská28, 81762 Bratislava
35763469  FA poplatky za telekomunikačné služby.  61,63 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K    09.01.2019  15.01.2019 
11940165   Slovak Telekom a.s
Bajkaská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky 01.06.-30.06.2019  61,90 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K    10.07.2019  15.07.2019 
11940335   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 8144/10, 91701 Trnava
44731159  FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky.  1371,60 € 
vrátane DPH
  101/2019  23.12.2019  30.12.2019 
11940102   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 8144/10,91701 Trnava
44731159  FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky.  2008,60 € 
vrátane DPH
  26/2019  26.04.2019  07.05.2019 
11940333   SAMM Slovakia. s.r.o.
Nádražná 1664/34,90028 Ivanka p.Dunaji
50125605  FA za matador pneumatiky celoročné 5ks disk plechový na rezervu 1ks.  194,20 € 
vrátane DPH
  103/2019  23.12.2019  30.12.2019 
11940160   RM-Real s.r.o.
Rudolfa Jašíka 566/11 02354 Turzovka
47115319  FA za 4x penový matrac pre našich klientov v PNR.  308,00 € 
vrátane DPH
  52/2019  04.07.2019  09.07.2019 
11940138   Rewdukačné centrum
Osloboditelov 48,05302 Spišský Hrhov
00163376  FA za pobyt našej klientky v zmysle §126 od1 a ods.2 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní od 14.05.do 31.05.2019  68,58 € 
bez DPH
  43/2019  11.06.2019  14.06.2019 
11940143   Renar Slovakia s.r.o.
Hraničná 16, 82105 Bratislava
46088369  FA za prepravu 9.6. Bernolákovo - Ekopark Relax Čierna Voda a späť  360,00 € 
vrátane DPH
  34/2019  18.06.2019  21.06.2019 
11940179   Renar Slovakia s.r.o
Hraničná 16, 82105 Bratislava
46088369  FA : preprava našich klientov Bernolákovo-Mošovce , Mošovce - Bernolákovo  1152,00 € 
vrátane DPH
  47/2019  25.07.2019  29.07.2019 
11940256   Removal s.r.o.
Posniková 1283/1, 83102 Bratislava
52243877  FA za sťahovanie z CDR Bernolákovo do domu vo Veľkom Bieli Obchodná 8 - projektový zamestnanci.  693,00 € 
bez DPH
  74/2019  18.10.2019  23.10.2019 
11940101   Removal s.r.o.
podniková 1283/1 83102 Bratislava
52243877  FA- sťahovanie nábytku a zariadenia z Trnavskej 62 na ul. Železničná 45 RD Bernolákovo   95,00 € 
bez DPH
  29/2019  26.04.2019  02.05.2019 
11940323   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 85201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za meciac12/2019.  74,53€ 
bez DPH
Uznesenie oNO37P/179/2019-18    20.12.2019  27.12.2019 
11940310   Reedukačné centrum Vráble
Kapt.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA na základe dohody o realizácií prevýchovného pobytu nášho klienta - úhrada za stravu 11/2019  107,73 € 
bez DPH
uznensenie o NO37P/179/2019-18    10.12.2019  13.12/2019 
11940278   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 95201 Váble
00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac október 2019  123,69 € 
bez DPH
uznesenie oNO37P/179/2019-18    12.11.2019  15.11.2019 
11940239   Reedukačné centrum Vráble
Kap.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za obdobie 9/2019.  107,01 € 
bez DPH
uznensenie o NO37p/179/2019-18    07.10.2019  10.10.2019 
11940196   Reedukačné centrum Spišský Hrhov
Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov
00163376  FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.07.2019.  115,20 € 
bez DPH
    13.08.2019  21.08.2019 
11940162   Reedukačné centrum Spišský Hrhov
Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov
00163376  Fa za pobyt nášho klienta za obdobie 14.063.2019 do 30.06.2019  65,22 € 
bez DPH
    10.07.2019  21.08.2019 
11940200   Reedukačné centrum Spišký Hrhov
Osloboditeĺov 36, 05302Spišský Hrhov
00163376  FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.,07.2019  115,20€ 
bez DPH
    19.08.2019   
11940316   Reedukačné centrum Levoča
Nám. Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA - náklady za pobyt našej klientky + vreckové za obdobie 11/2019  144,00 € 
bez DPH
Uznesenieč.35P/22/2019-55    11.12.2019  16.12.2019 
11940305   Reedukačné centrum Levoča
NAm.Š.Kluberta, 05401 Levoča
00163376  FA za náklady na pobyt našej klientky , strava + vreckové za mesiac 11/2019  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 12P/105/2019-43    06.12.2019  11.12.2019 
11940290   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA - náklady za pobyt+ vreckové našej klientky 10/2019  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 35P/22/2019-55    12.11.2019  15.11.2019 
11940289   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š,Kluberta 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klietky za 10/2019.  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 12P/105/2019-43    12.11.2019  15.11.2019 
11940241   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta, 05401 Levoča
00163376  FA za pobyt klienta (strava + vreckové) za obdobie 09/2019  144,00 
bez DPH
uznensenie 35P/22/2019-55    07.10.2019  10.10.2019 
11940240   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA za pobyt nášho klienta (strava + vreckové) za mesiac 09/2019.  144,00 
bez DPH
uznensenie 12P/105/2019-43    07.10.2019  10.10.2019 
11940219   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt+ vreckové našej klientky za 08/2019  115,20 € 
bez DPH
    10.09.2019  13.09.2019 
11940218   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klientky za obdobie 08/2019.  115,20 € 
bez DPH
    10.09.2019  13.09.2019 
11940163   Reedukačné centrum
Osloboditeĺov 36,05302 ˇSpišský Hrhov
00163376  FA :úhrada nákladov za pobyt našej klientky za obdobie : 01.06.-30.06.2019.  114,90 € 
bez DPH
  55/2019  10.07.2019  15.07.2019 
11940332   Pro-tech shop s.r.o.
Jesenského 2328/60,96001 Zvolen
52566269  FA za pracovné náradie zváračka +kukla v zmysle objednávky.  235,80 € 
vrátane DPH
  106/2019  23.12.2019  30,12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť