Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940034   LVS
Mojmírska 70, 91555 Poľný Kesov
00400084  FA za preddavok na stravu 2/2019  65,65 
vrátane DPH
  45/2018  14.02.2018  19.02.2018 
11940035   LVS
Mojmírska 70,95155 Poľný Kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie 2/2019  10,00 
vrátane DPH
  442018  14.02.2019  19.02.2019 
11940036   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  FA vyúčtovanie elektriny CDR Bernolákovo  53,12 
vrátane DPH
  1067VP_ZSE/2018  14.02.2019  19.02.2019 
11940037   Kalman Ladislav
Sokolská 13, 903 01 Senec
17603374  FA za revíziu komína CDR Bernolákovo.  105,00 
vrátane DPH
  52019  14.02.2019  19.02.2019 
11940038   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivanská cesta 18, 82104 Bratislava
35849436  FA za nákup zariadenie do domu .  1987,46 
vrátane DPH
  8/2019  18.02.2019  25.02.2019 
11940039   OVN s.r.o.
Veľkomoravská 2162/168 Trenčín
46953981  FA za postele a rošty do domu  895,00 
bez DPH
  102019  19.02.2019  25.02.2019 
11940040   Merkury Shop.s.r.o.
Duklianská 11, 08001 Prešov
512317835  FA za nákup interiéru do domu  749,92 
vrátane DPH
  9/2019  19.02.2019  25.02.2019 
11940042   Fullprofit servis s.r.o.
Réca 65, 92526 Réca
46350756  FA za monitoring ploštíc.  318,00 
vrátane DPH
  7/2019  19.02.2019  25.02.2019 
11940043   Free Port s.r.o.
Športová 2757 02401 Kysucké N mesto
44165684  FA za stolíky sedačku do domu ...  961,36 
vrátane DPH
  52019  20.02.2019  25.02.2019 
11940044   EL-PRE-BLE
orechová 16, 90027 Bernolákovo
371284342  Fa za odbornú prehliadku elektrického náradia.  477,00 
vrátane DPH
  3/2019  22.02.2019  27.02.2019 
11940045   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35880370  FA za vodné stočné 13.01.-12.02.2019 Bernolákovo.  662,02 
vrátane DPH
  PZ00049043_011  22.02.2019  01.03.2019 
11940046   MPSVaR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe výpožičky za službu 1/2019  11,06 
vrátane DPH
18371/2018_M_ODSM    22.02.2019  01.03.2019 
11940047   MPSVaR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za základe výpožičky refundácia služieb 1/2019 byt MD  11,55 
vrátane DPH
8752/2017_M_ODSM    22.02.2019  01.03.2019 
11940048   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov 3/2019  3762,00 
vrátane DPH
RZ6081/2015    04.03.2019  08.03.2019 
11940049   ZONER s.r.o.
Jaskov rad 5, 83101 Bratislava
35770929  FA za predĺženie domény.  23,50 
vrátane DPH
    04.03.2019  11.03.2019 
11940050   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  FA za odber plynu 01.03.-31.03.2019  1676,27 
vrátane DPH
1374/2015    05.03.2019  12.03.2019 
11940051   BCF s.er.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  FA za opakované dodanie elektriny Obchodná 8 Veĺký Biel.  33,12 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018    05.03.2019  12.03.2019 
11940052   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
3655597007  FA za opakované dodanie elektriny Kostolná 1 Veľký Biel.  62,56 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018    05.03.2019  12.03.2019 
11940056   LVS, poľný Kesov
Mojmárska 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta 3/2019  10,00 
bez DPH
  442018  11.03.2019  14.03.2019 
11940057   LVS, Poľný Kesov
Mojmáírska 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA za stravu nášho klienta preddavok 3/2019.  84,65 
bez DPH
  442018  11.03.2019  14.03.2019 
11940058   Peter Dimitrov
Vidlicová 15,83101 Bratislava
11650613  FA za odbornú prehliadku tlakových a plynových zariadení a odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo.  355,04 
vrátane DPH
  12/2019  11.03.2019  14.03.2019 
11940059   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35607270  FA za mobilné služby od 6.3.-5.4.2019.  175,44 
vrátane DPH
RD 372/O1/2017    11.03.2019  14.03.2019 
11940060   Koretex, a.s.
Túhovská 16, 830 06 Bratislava
31332277  FA za PVC Essentilas 300 7,3m do kancelárie.  219,73 
vrátane DPH
  132019  11.03.2019   
11940061   Mounfild SK, s.r.o.
Kollírová 85, 03601 Martin
36377147  FA -zakúpenie kosačky a záhradného náradia pre RD Železničná 45 Bernolákovo.  361,30 
vrátane DPH
  142019  13.03.2019  18.03.2019 
11940062   BCE,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica
36597007  FA za dodávku elektriny CDR Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.02.2019 do 28.02.2019.  643,63 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    14.03.2018  19.03.2019 
11940063   Amnet , s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT služby.  192,00 
vrátane DPH
2017/2019    14.03.2019  19.03.2019 
11940064   Uniteam HD s.r.o
Spodná 344/20 92528Pusté Úľany
46797491  FA za dodanie Kovania Schuco zámok 241180 1ks  48,00 
vrátane DPH
  16/20196  14.03.2019  19.03.2019 
11940065   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivanksá cesta 18,82104 Bratislava
35849436  FA za nákup spotrebného tovaru do kuchyne- RD Železničná 45, Bernolákovo.  222,69 
vrátane DPH
  172019  14.03.2019  19.03.2019 
11940067   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava
31746632  FA za predpis úhrady za internát a stravu 4,5,6/2019 za našich klientov.  393,00 
bez DPH
  41,42/2019  21.03.2019  26.03.2019 
11940068   MPSVaR SK
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičky č.8752/2017-M_ODSM za mesiac 2/2019 byt MD.  11,52 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM...    21.03.2019   
11940069   MPSVaR SK
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke č.18371/2018-M_ODSM náklady na službu za 2/2019.  11,11 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM    21.03.2019   
11940070   Dimex Slovensko s.r.o.
Robotnícka 2, 03601 Martin
36373991  Fa za Vliesové tapety-drevený obklad v zmysle objednávky.  198,74 
vrátane DPH
  22/2019  26.03.2019  02.04.2019 
11940071   BVS, a.s.
Prešovská 48,826 46 Bratislava
35850370  FA - vyúčtovanie 14.03.-13.03. za vodné Veľký Biel Obchodná 8 .  37,06 € 
vrátane DPH
PZ00144111_011    28.03.2019  02.04.2019 
11940072   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za vodné -stočné 13.02.19-12.03.19 Trnavská 62 Bernolákovo.  849,25 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    28.03.2019  02.04.2019 
11940073   Z+M servis a.s.
Ivanská cesta30/B, 82104 Bratislava
44195591  FA za základe zmluvy o prenájme tlačových zariadení a následný predaj číslo 13/2/2019 prenájom za obdobie 02/2019  16,80€ 
vrátane DPH
13/2/2019    28.03.2019  03.04.2019 
11940074   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivanská cesta 18,82104Bratislava
35849436  FA za nákup políc, škatuli a spotrebného tovaru na zariadenie RD Železničná 45 Bernolákovo.  178,62 € 
vrátane DPH
  24/2018  01.04.2019  03.04.2019 
11940076   Zoner, s.r.o.
Jaskov rad 5, 83101 Bratislava
35770929  FA za Provoz domeny-Linux PLUS na 12 mesiacov .  118,61 € 
vrátane DPH
    01.04.2019  03.04.2019 
11940077   KIKA Nábytok Slovensko s.r.o
Galvániho ,82104 Bratislava
35883103  FA za sedaciu súpravu BRENTO 1ks a 2ks taburetky LENNY do domu Železničná 45 Bernolákovo.  858,88 € 
vrátane DPH
  23/2019  01.04.2019  03.04.2019 
11940078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakovaný odber plynu 01.04.-30.04.2019 za -Trnavská 62 Bernolákovo -Obchodná 8 Veľký Biel -Kostolná 1 Veľký Biel  1676,27 € 
vrátane DPH
P13742015    02.04.2019  05.04.2019 
11940079   BVS, a.s.
Prešovká 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  FA: zúčtovanie za odber vody preplatok obdobie : 14.03.18-29.06.18 30.06.18-13.03.19  -3,37€ 
bez DPH
PZ00145151_001    02.04.2019  08.04.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62