Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940281   DC Záhorská Bystrica
Trstínská 2,84106 Bratislava
00163252  FA za stravu nášho klienta v zaradení DC za mesiac november 2019.  117,90 € 
bez DPH
Roz.OS BA III.č.k.39P/249/2019    12.11.2019  15.11.2019 
11940278   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 95201 Váble
00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac október 2019  123,69 € 
bez DPH
uznesenie oNO37P/179/2019-18    12.11.2019  15.11.2019 
11940315   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky a služby za 11/2019  61,63 € 
vrátane DPH
2030243000    11.12.2019  16.12.2019 
11940192   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.31.07.2019  62,77 € 
vrátane DPH
CO_1-1CZX9ERB_1-1GZYO13K    08.08.2019  14.08.2019 
11940088   Amnet s.r.o.
Siladická 372/1190028 Zálesie
44221061  FA za USB klúč 16 GB Kongston 20 ks, HDD ADATA SSD SU900 256GB 2,5.  91,80 € 
vrátane DPH
  15/2019  15.04.2019  17.04.2019 
11940330   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za výpočtovú techniku v zmysle objednávky.  1182,56 € 
vrátane DPH
  99/2019  23.12.2019  30.12.2019 
11940316   Reedukačné centrum Levoča
Nám. Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA - náklady za pobyt našej klientky + vreckové za obdobie 11/2019  144,00 € 
bez DPH
Uznesenieč.35P/22/2019-55    11.12.2019  16.12.2019 
11940290   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA - náklady za pobyt+ vreckové našej klientky 10/2019  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 35P/22/2019-55    12.11.2019  15.11.2019 
11940071   BVS, a.s.
Prešovská 48,826 46 Bratislava
35850370  FA - vyúčtovanie 14.03.-13.03. za vodné Veľký Biel Obchodná 8 .  37,06 € 
vrátane DPH
PZ00144111_011    28.03.2019  02.04.2019 
11940271   BCF s.r.o.
Zvolenská ces.14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2019 do 14.10.2019.  259,66 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274    08.11.2019  13.11.2019 
11940246   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA - za Magio Internet L zapojenie 27.09.-30.09. 1.10.- 31.10.2019.  34,60 € 
vrátane DPH
9922759236    11.10.2019  15.10.2019 
11940320   Nová Práca s.r.o.
Barónka 12, 83106 Bratislava
35733594  FA -Pracovný kalendár stolový na rok 2020 .  32,23 € 
vrátane DPH
  95/2019  18.12.2019  20.12.2019 
11940061   Mounfild SK, s.r.o.
Kollírová 85, 03601 Martin
36377147  FA -zakúpenie kosačky a záhradného náradia pre RD Železničná 45 Bernolákovo.  361,30 
vrátane DPH
  142019  13.03.2019  18.03.2019 
11940085   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  FA : poplatky za telekomunikačné služby 01.03.-31.03.19.  61,63 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB-1-1GZYO13K    09.04.2019   
11940179   Renar Slovakia s.r.o
Hraničná 16, 82105 Bratislava
46088369  FA : preprava našich klientov Bernolákovo-Mošovce , Mošovce - Bernolákovo  1152,00 € 
vrátane DPH
  47/2019  25.07.2019  29.07.2019 
11940163   Reedukačné centrum
Osloboditeĺov 36,05302 ˇSpišský Hrhov
00163376  FA :úhrada nákladov za pobyt našej klientky za obdobie : 01.06.-30.06.2019.  114,90 € 
bez DPH
  55/2019  10.07.2019  15.07.2019 
11940103   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA dobitie elektronické stravné lístky 5/2019  4199,00 € 
bez DPH
RD č.6081/2015    02.05.2019  09.05.2019 
11940244   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA faktúra za mobilné služby za mesiac 6.10.-5.11.2019.  238,44 € 
vrátane DPH
372/O1/2017    11.10.2019  15.10.2019 
11940310   Reedukačné centrum Vráble
Kapt.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA na základe dohody o realizácií prevýchovného pobytu nášho klienta - úhrada za stravu 11/2019  107,73 € 
bez DPH
uznensenie o NO37P/179/2019-18    10.12.2019  13.12/2019 
11940221   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA na základe dohody príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v internáte pre dvoch našich klientov za 09/2019.  33,00 € 
bez DPH
    17.09.2019  19.09.2019 
11940307   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA na základe dohody úhrada za internát za mesiac 12/2019 za našich klientov.  21,78 € 
bez DPH
Uzn.38/P210-2019-13,4PPom/6/2019    06.12.2019  11.12.2019 
11940306   LVS ČAkany
ČAkany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA na základe dohody za stravné - naši klienti za mesiac december 2019.  70,80 € 
bez DPH
Uzn.38P/210-2019-13,4PPOm/6/2019    06.12.2019  11.12.2019 
11940317   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislav 1
30792029  FA na základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo vo štvrtom štvrťroku 2019.  720,00 € 
bez DPH
Mándátna zmluva    13.12.2019  17.12.2019 
11940046   MPSVaR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe výpožičky za službu 1/2019  11,06 
vrátane DPH
18371/2018_M_ODSM    22.02.2019  01.03.2019 
11940296   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluve o výpožičke náklady za služby za mesiac október 2019. (Byt MD Strečianská Bretislava)  11,94 € 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4, bod4.2.    15.11.2019  20.11.2019 
11940303   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo IT služba za mesiac november 2019.  192,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    06.12.2019  10.12.2019 
11940190   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/1 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT službu 7/2019  192,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo IT sližba 2019/2020    08.08.2019  14.08.2019 
11440086   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za I T služby 03/2019.  192,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dieloIT služba 2017/2019    10.04.2019  17.04.2019 
11940136   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za IT službu 5/2019  192,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    11.06.2019  14.06.2019 
11940164   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA na základe Zmluvy o dielo za IT služby 6/2019.  192,00 € 
bez DPH
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    10.07.2019  15.07.2019 
11940254   MPSVaR SR
Špitalská 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady za služby za mesiac 9/2019. CDR Železničná 45, Bernolákovo.  15,05 € 
bez DPH
č.1837182018-M_ODSM, čl.4 bod 4.2,    17.10.2019  22.10.2019 
11940117   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za služby za mesiac apríl 2019, byt MD Strečianská Bratislava.  11,52€ 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM čl-4 bodu4,2    20.05.2019  23.05.2019 
11940226   MPSVaR SR
Špitálska 4-6.81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby byt MD Strečnianska Bratislava.  11,94 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM.čl.4.bod 4.2    18.09.2019  23.09.2019 
11940099   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac 3/2019 RD Železničná 45, Bernolákovo  11,11 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2    24.04.2019  29.04.2019 
11940098   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac marec 2019.  11,52 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl. 4 bodu 4,2    24.04.2019  29.04.2019 
11940225   MPSVaR SR
Špitálska 4-6.81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby CDR Železničná 45 Bernolákovo.  26,20 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM.čl.4.bod 4.2.    18.09.2019  23.09.2019 
11940150   MPSVaR SR
Špitálská 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac 5/2019.  11,94 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4 bod4.2    20.06.2019  02.07.2019 
11940149   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac máj 2019.  44,03 € 
bez DPH
1837/2018-M_ODSM,čl.4, bod4,2    20.06.2019  27.06.2019 
11940318   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,816 43 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac november 2019 , byt MD Strečianská 3, Bratislava.  90,04 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bod4.2,    18.12.2019  20.12.2019 
11940297   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke za náklady a služby za mesiac 10/2019 - CDR Železničná 45 Bernolákovo  15,05 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSMčl.4,bod4.2.    15.11.2019  20.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť