Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940280   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topočianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet/Standard November 2019, Byt MD Strečianská Bratislava.  14,90 € 
vrátane DPH
76038    12.11.2019  15.11.2019 
11940279   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet a Televízia za obdobie 1.11.-30.11.2019 CDR Železničná 45 Bernolákovo.  27,14 € 
vrátane DPH
9121118263    12.11.2019  15.11.2019 
11940278   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 95201 Váble
00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac október 2019  123,69 € 
bez DPH
uznesenie oNO37P/179/2019-18    12.11.2019  15.11.2019 
11940275   Orange Slovensko a.s.
Metedová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za mobilný telefón pre zamestnanca   6,00 € 
vrátane DPH
č.372/O1/2017    08.11.2019  13.11.2019 
11940272   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 82101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.11.-30.11.2019 v CDR Bernolákovo, Veľký Bieľ Obchodná 8, Kostolná 1.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    08.11.2019  13.11.2019 
11940271   BCF s.r.o.
Zvolenská ces.14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2019 do 14.10.2019.  259,66 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274    08.11.2019  13.11.2019 
11940270   BCF s.r.o.
Zvolenská ces.14 97405 Banská Bystrica
36597007  FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 15.10.2018 do 14.10.2019.  95,24 € 
bez DPH
1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274    08.11.2019  13.11.2019 
11940261   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie od 13.9,-12.10.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  218,45 € 
vrátane DPH
PZ000490043_011    25.10.2019  31.10.2019 
11940255   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 82104 Bratislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v DC - stravná jednotka za 9/2019.  132,30 € 
bez DPH
neodkl.opatrenie 27P/89/2019-19    17.10.2019  22.10.2019 
11940254   MPSVaR SR
Špitalská 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady za služby za mesiac 9/2019. CDR Železničná 45, Bernolákovo.  15,05 € 
bez DPH
č.1837182018-M_ODSM, čl.4 bod 4.2,    17.10.2019  22.10.2019 
11940253   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe o výpožičke náklady za služby za mesiac 9/2019 byt MD Bratislava.  11,94 € 
bez DPH
č,8752/2017-M_ODSM, čl.4,bod4,2    17.10.2019  22.10.2019 
11940251   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bzstrica
36597007  FA za dodávku elektrickej energie za obdobie od 01.09.- 30.09.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  472,50 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    14.10.2019  17.10.2019 
11940250   LVS Čakany
Čakany 7 93040 ČAkany
00014478  FA za stravu našich klientov za mesiac október 2019.  42,56 € 
bez DPH
    14.10.2019  17.10.2019 
11940249   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA za poskytnutú starostlivosť našich klientov na internáte za mesiac október 2019.  16,50 
bez DPH
    14.10.2019  17.10.2019 
11940248   DC Záhorská Bystrica
Trstínska2, 84106 Bratislava Z.B.
00163252  FA za stravu nášho klienta vo vašom zariadení 9/2019 5 dní , 10/2019 za 31 dní.  141,48 € 
vrátane DPH
    14.10.2019  17.10.2019 
11940247   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
357643469  FA poplatky za telekomunikačné služby Mágio Internet, Mágio Televizia za mesiac 01.10.-31.10.2019.  27,14 € 
vrátane DPH
9921118263    11.10.2019  15.10.2019 
11940246   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA - za Magio Internet L zapojenie 27.09.-30.09. 1.10.- 31.10.2019.  34,60 € 
vrátane DPH
9922759236    11.10.2019  15.10.2019 
11940245   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA poplatky za telekomunikačné poplatky za 1.9.-30.9.2019.  62,92 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-GZYO13K    11.10.2019  15.10.20196 
11940244   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA faktúra za mobilné služby za mesiac 6.10.-5.11.2019.  238,44 € 
vrátane DPH
372/O1/2017    11.10.2019  15.10.2019 
11940243   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 811000008 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 10/2019.  4030, 
bez DPH
Rámcová dohoda č.6081/2015    07.10.2019  10.10.2019 
11940241   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta, 05401 Levoča
00163376  FA za pobyt klienta (strava + vreckové) za obdobie 09/2019  144,00 
bez DPH
uznensenie 35P/22/2019-55    07.10.2019  10.10.2019 
11940240   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA za pobyt nášho klienta (strava + vreckové) za mesiac 09/2019.  144,00 
bez DPH
uznensenie 12P/105/2019-43    07.10.2019  10.10.2019 
11940239   Reedukačné centrum Vráble
Kap.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za obdobie 9/2019.  107,01 € 
bez DPH
uznensenie o NO37p/179/2019-18    07.10.2019  10.10.2019 
11940238   Isper Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18, 85105 Bratislava
04660551  FA za Internet/Standard 10/2019  14,90  
vrátane DPH
76038    07.10.2019   
11940237   Magna Energia a.s.
Nitrinská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu, CDR Bernolákovo Trnavská 62, Veľký Biel Kostolná1, Obchodná 8 10/2019  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    04.10.2019  10.10.2019 
11940236   Dignostické Centrum Braislava
Slovínska č.1, 82104 Bratislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v zariadení DC.  105,00 
bez DPH
neodkladné opatrenie 27P/89/2019-19    04.10.2019  10.10.2019 
11940235   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny: Obchodná č. 8 Veľký Biel.  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274    04.10.2019  10.10.2019 
11940232   BVS a.s.
Prešovská 48.82646 Bratislava29
35850370  FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 13.08.-12.09.2019.  213,98 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    27.09.2019  07.10.2019 
11940230   Poradca podnikateľa s.r.o.
M.Rázusa 23A, 01001 Žilina
03159250  FA preddavok na Finančný spravodaj ročník 2020.  26,40 € 
bez DPH
    25.09.2019  04.10.2019 
11940228   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35820370  FA za odber vody 14.06.-13.09.2019, Kostolná 1 Veľký Biel.  5,62 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    20.09.2019  27.09.2019 
11940227   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za odber vody za obdobie od 14.06.-13.09.2019. CDR Obchodná Veľký Biel.  21,34 € 
vrátane DPH
PZ00144111_001    20.09.2019  27.09.2019 
11940226   MPSVaR SR
Špitálska 4-6.81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby byt MD Strečnianska Bratislava.  11,94 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM.čl.4.bod 4.2    18.09.2019  23.09.2019 
11940225   MPSVaR SR
Špitálska 4-6.81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby CDR Železničná 45 Bernolákovo.  26,20 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM.čl.4.bod 4.2.    18.09.2019  23.09.2019 
11940223   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitue elektronických stravných lástkov za mesiac 8/2019.  4063,75 € 
bez DPH
RD č.6081/2015    17.09.2019   
11940222   LVS Čakany
Čakany 1, 93040 Čakany
00014478  FA za stravu našich dvoch klientov za mesiac 9/2019.  180,26 € 
bez DPH
    17.09.2019  19.09.2019 
11940221   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA na základe dohody príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v internáte pre dvoch našich klientov za 09/2019.  33,00 € 
bez DPH
    17.09.2019  19.09.2019 
11940220   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava
30792029  FA za vedenie súpervízií c CDR Bernolákovo v treťom štvrťroku 2019.  180,00 € 
bez DPH
Mandátna zmluva    12.09.2019  17.09.2019 
11940219   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt+ vreckové našej klientky za 08/2019  115,20 € 
bez DPH
    10.09.2019  13.09.2019 
11940218   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klientky za obdobie 08/2019.  115,20 € 
bez DPH
    10.09.2019  13.09.2019 
11940216   BCF s.r.o.
Zvolesnká cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA za dodávky elektriny za obdobie od 01.08.-31.08.2019.  497,08 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018 E dodatok č,2274    10.09.2019  13.09.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť