Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940215   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
357763469  FA poplatky za telekomunikačné služby.  61,97 € 
bez DPH
CO_1-lGZX9ERB_1-1GYZO13K    10.09.2019  13.09.2019 
11940214   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA telekomunikačné služby Železničná 45, Bernolákovo  27,14 € 
vrátane DPH
9121118263    10.09.2019  13.09.2019 
11940213   Ispera Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet/Standard september 2019  14,90 € 
vrátane DPH
76038    10.09.2019  13.09.2019 
11940212   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby.  239,94 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    10.09.2019  13.09.2019 
11940211   Zapadoslovenská distribučná,a.s
Čulenová 6,81647 Bratislava
36361518  FA za návrh zmluvy o pripojenie odberného elektrického žiadateľa do distribučnej sústavy.  209,70 € 
vrátane DPH
    04.09.2019  11.09.2019* 
11940210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101Piešťany
35743565  FA za opakované dodávky plynu za obdobie 01.09.-30.09.2019, CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostoľná Veľký Biel.  2074,08 € 
bez DPH
P3376/2019    04.09.2019  11.09.2019 
11940209   BVS a.s.
Prfešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za vodné stočné za obdobie od 13.07.19 - 12.08.19 CDR Trnavská 62Bernolákovo.  338,81 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    04.09.2019  11.09.2019 
11940208   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 97405BanskáBystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektrickej elektriny Obchodná 8, Veľký Biel.  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E dodatokč.2274    04.09.2019   
11940203   MPSVAR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za službu na základe zmluvy o výpožičke za mesiac 7/2019. Bernolákovo Železničná45.  15,05 € 
bez DPH
1837/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    20.08.2019  23.08.2019 
11910202   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA z služby na základe zmluvy o výpožičke za mesiac 7/2019. Bratislava Strečnianská 3  11,94 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM.článku4,bodu4.2    20.08.2019  23.08.2019 
11940201   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava
35697270  FA za nový mobil od operátora Orange Slovensko.  62,10 € 
bez DPH
372/O1/2017    19.08.2019   
11940200   Reedukačné centrum Spišký Hrhov
Osloboditeĺov 36, 05302Spišský Hrhov
00163376  FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.,07.2019  115,20€ 
bez DPH
    19.08.2019   
11940199   Miroslav Urbánek, MAX SPORT
Priekopská 76,03608 Martin
33928088  FA za bicykle 4ks doklad DP/399/14.08.2019  1090.00 
bez DPH
    16.08.2019  21.08.2019 
11940196   Reedukačné centrum Spišský Hrhov
Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov
00163376  FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.07.2019.  115,20 € 
bez DPH
    13.08.2019  21.08.2019 
116401194   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby obdobie od 06.08-05.09.2019.  238,44€ 
vrátane DPH
372/O1/2017    12.08.2019   
11940193   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405Banská Bystrica
36597007  FA za opakované dodanie elektriny za obdobie 01.707.-31.07.2019  462,26 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    08.08.2019  14.08.2019 
11940192   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.31.07.2019  62,77 € 
vrátane DPH
CO_1-1CZX9ERB_1-1GZYO13K    08.08.2019  14.08.2019 
11940191   Slovak telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.-31.07.2019.  27,14 € 
bez DPH
č.9921118265    08.08.2019  14.08.l2019 
11940190   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/1 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT službu 7/2019  192,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo IT sližba 2019/2020    08.08.2019  14.08.2019 
11940189   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
03574365  FA za opakované plnenie odberu plynu za obdobie 01.08.-31.08.2019  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    07.08.2019  14.08.2019 
11940188   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
03659707  FA za opakované plnenie dodávky elektriny za obdobie: 01.08.-31.08.2019.  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274    07.08.2019  14.08.2019 
11940187   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianská 18 85105 Bratislava
46650551  FA za službu Internet /Standard za 8/2019  14,90 € 
vrátane DPH
76038    07.08.2019  14.08.2019 
11940186   Kiska Travel, s.r.o.
Karpatská 3256/15,05801 Poprad
36491829  FA za ubytovanie v Podhájskej v termíne : 10.8.-16.8.2019  535,00 € 
bez DPH
    05.08.2019  07.08.2019 
11940185   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za vodné stočné 13.06.-12.07.2019. CDaRTrnavská 62 Bernolákovo.  969,62 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    05.08.2019  07.08.2019 
11940184   SPDDD ÚAD
Ševčenková 21,85101 Bratislava
17316537  FA za náklady na podujatí Tanečný tábor v termíne 30.6.-6.7.2019.  128,00 
bez DPH
    05.08.2019  07.08.2019 
11940182   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za energie na základe zmluvy o výpožičke RD Železničná Bernolákovo za mesiac jún/2019.  44,03 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM, č.4, bodu 4.2    25.07.2019  29.07.2019 
11940181   MPSVaR SR
Špitálska4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za služby na základe zmluvy o výpožičke za mesiac jún 2019  11,94 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM, čl.4 bodu4.2,    25.07.2019  29.07.2019 
11940180   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková21, 85101 Bratislava
17316537  FA za náklady na podujatí Domovácky parlament v termíne 24.-26.6.2019 v zariadení Častá Papiernička.  36,00 € 
bez DPH
    25.07.2019  29.07.2019 
11940178   OU Veľký Biel
Železničná 76, 90024 Veľký Biel
00305146  FA za dodanie pitnej vody a od kanalizovanie odpadovej vody.  28,00 € 
bez DPH
    18.07.2019  22.07.2019 
11940171   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji
35954639  FA za opravu auta Škoda Fábia - prehliadka servis výmena filtrov a doplnenie kvapalín.  374,28 € 
bez DPH
53/2019    10.07.2019  15.07.2019 
11940170   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby za obdobie 06.07.-05.08-2019.  301,47 € 
vrátane DPH
372/O1/2017    10.07.2019  15.07.2019 
11940169   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA Telekomunikačné poplatky Mágio Internet, Mágio TV za obdobie 01.07.2019 -31.07.2019  26,76 € 
vrátane DPH
9121118263    10.07.2019  15.07.2019 
11940168   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topoľčianská 18,85108 Bratislava
46660551  FA za Internet Standard/ júl 2019, byt MD Strečianska Bratislava.  14,90 € 
vrátane DPH
76038    10.07.2019  15.07.2019 
11940167   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA za opakované dodanie elektriny za obdobie 01.06.-30.06.2019.  520,31 € 
vrátane DPH
1067VP/_ZSE/2018E dodatok č,2274    10.07.2019  15.07.2019 
11940166   BCF s.r.o.
Zvolenská ncesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA opakované plnenie za dodávku elektriny Obchodná 8 Veĺký Biel za obdobie 01.07.-31.07.2019.  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018 E dodatokč.2274    10.07.2019  15.07.2019 
11940165   Slovak Telekom a.s
Bajkaská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky 01.06.-30.06.2019  61,90 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K    10.07.2019  15.07.2019 
11940164   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA na základe Zmluvy o dielo za IT služby 6/2019.  192,00 € 
bez DPH
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    10.07.2019  15.07.2019 
11940162   Reedukačné centrum Spišský Hrhov
Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov
00163376  Fa za pobyt nášho klienta za obdobie 14.063.2019 do 30.06.2019  65,22 € 
bez DPH
    10.07.2019  21.08.2019 
11940159   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov 7/2019.  4 547,40 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 6081/2015    03.07.2019  09.07.2019 
11940157   Súkromné centrum ŠPP
Jantárová 2,90025 Chorvátsky Grob
51001128  FA za poskytnuté služby : Špeciálno pedagogická diagnostika.  30,00 € 
bez DPH
    02.07.2019   
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť