Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1194002   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava		 47079690  FA za elektronické stravovacie poukážky január 2019.  3636,60 € 
vrátane DPH		 6801/2015    04.01.2019    9.1.2019 
11940001   Amnet s.r.o.
Siladická 373/11 90028 Zálesie		 44221061  FA za IT služby na základe zmluvy o dielo za december2018.  192,00 € 
vrátane DPH		 599/2017    04.01.2019  14.01.2019  9.1.2019 
11940171   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji		 35954639  FA za opravu auta Škoda Fábia - prehliadka servis výmena filtrov a doplnenie kvapalín.  374,28 € 
bez DPH		 53/2019    10.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
11940288   Orange Slovensko a.s.
Metodovaá 8,82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby od 6.11. do 5.12.2019  292,32 € 
vrátane DPH		 372/Ol/2017    12.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940212   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby.  239,94 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940134   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby v počte mobilov 8ks za obdobie od 6.6.-5.7.2019.  178,34 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    11.06.2019  14.06.2019  12.6.2019 
11940109   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby od 06.05.-05.06.2019.  175,44 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    09.05.2019  14.05.2019  13.5.2019 
11940091   ORANGE SLOVENSKO a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava		 35697270  Fa za mobilné služby za obdobie od 6.4.-5.5.2019  175,44 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    15.04.2019    17.4.2019 
11940031   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby 6.2.-5.3.2019  175,44 
vrátane DPH		 372/OI/2017    11.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
11940031   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby 6.2.-5.3.2019  175,44 
vrátane DPH		 372/OI/2017    11.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
11940005   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA za mesačný poplatok -VPN EÚ privátna sieť od 06.01.do 05.02.2019  175,44 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    09.01.2019    16.1.2019 
11940244   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35697270  FA faktúra za mobilné služby za mesiac 6.10.-5.11.2019.  238,44 € 
vrátane DPH		 372/O1/2017    11.10.2019  15.10.2019  15.10.2019 
11940201   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava		 35697270  FA za nový mobil od operátora Orange Slovensko.  62,10 € 
bez DPH		 372/O1/2017    19.08.2019    20.8.2019 
116401194   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby obdobie od 06.08-05.09.2019.  238,44€ 
vrátane DPH		 372/O1/2017    12.08.2019    15.8.2019 
11940170   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava		 35697270  FA za mobilné služby za obdobie 06.07.-05.08-2019.  301,47 € 
vrátane DPH		 372/O1/2017    10.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
11940313   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.11. do 30.11.2019. Obchodná 8 Veľký Biel.  17,89 € 
vrátane DPH		 20302430000    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940315   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA za telekomunikačné poplatky a služby za 11/2019  61,63 € 
vrátane DPH		 2030243000    11.12.2019  16.12.2019  20.12.2019 
11940284   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava		 35763469  FA za Mágio Internet a telekomunikačné poplatky za obdobie 01.11.-30.11.2019.  61,63 € 
vrátane DPH		 2030243000    12.11.2019  15.11.2019  18.11.2019 
11940017   ŠEVT a.s.
Plynárenská6, 82109 Bratislava		 31331131  FA za dodanie kopírovacieho papiera A4.  346,00 € 
vrátane DPH		 2017/940/1030    24.01.2019  29.01.2019  5.2.2019 
11940063   Amnet , s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT služby.  192,00 
vrátane DPH		 2017/2019    14.03.2019  19.03.2019  15.3.2019 
11940030   Amnet s.r.o.
Znievská 372/11 Zálesie		 44221061  FA za IT službu 1/2019  192,00 
vrátane DPH		 2017/2019    07.02.2019  12.02.2019  11.3.2019 
11940319   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke- náklady za služby za mesiac 11/2019, CDR Bernolákovo Železničná 45.  26,20 € 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSMčl.4,bod 4.2,    18.12.2019  20.12.2019  20.12.2019 
11940225   MPSVaR SR
Špitálska 4-6.81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby CDR Železničná 45 Bernolákovo.  26,20 € 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM.čl.4.bod 4.2.    18.09.2019  23.09.2019  23.9.2019 
11940182   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za energie na základe zmluvy o výpožičke RD Železničná Bernolákovo za mesiac jún/2019.  44,03 € 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM, č.4, bodu 4.2    25.07.2019  29.07.2019  1.8.2019 
11940118   MPSVaR SR
Špitálska4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA za základe zmluvy o výpožičke , náklady za služby za mesiac apríl 2019 , Bernolákovo Železničná 45  11,11€ 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2    20.05.2019  23.05.2019  22.5.2019 
11940099   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac 3/2019 RD Železničná 45, Bernolákovo  11,11 € 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2    24.04.2019  29.04.2019  29.4.2019 
11940069   MPSVaR SK
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke č.18371/2018-M_ODSM náklady na službu za 2/2019.  11,11 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM    21.03.2019    22.3.2019 
11940046   MPSVaR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA na základe výpožičky za službu 1/2019  11,06 
vrátane DPH		 18371/2018_M_ODSM    22.02.2019  01.03.2019  11.3.2019 
11940203   MPSVAR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za službu na základe zmluvy o výpožičke za mesiac 7/2019. Bernolákovo Železničná45.  15,05 € 
bez DPH		 1837/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    20.08.2019  23.08.2019  23.8.2019 
11940149   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac máj 2019.  44,03 € 
bez DPH		 1837/2018-M_ODSM,čl.4, bod4,2    20.06.2019  27.06.2019  25.6.2019 
11940050   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu 01.03.-31.03.2019  1676,27 
vrátane DPH		 1374/2015    05.03.2019  12.03.2019  11.3.2019 
11940032   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany		 357543565  FA za plyn CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Veľký Biel Kostolná 1, Obchodná 8  1676,27 
vrátane DPH		 1374/2015    11.02.2019  15.02.2019  11.3.2019 
11940087   Z+M servis a.s.
Ivanská cesta 30/B,82104Bratislava		 44195591  FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj .  184,80 € 
vrátane DPH		 13/2/2019    15.04.2019  15.04.2019  17.4.2019 
11940073   Z+M servis a.s.
Ivanská cesta30/B, 82104 Bratislava		 44195591  FA za základe zmluvy o prenájme tlačových zariadení a následný predaj číslo 13/2/2019 prenájom za obdobie 02/2019  16,80€ 
vrátane DPH		 13/2/2019    28.03.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940167   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  FA za opakované dodanie elektriny za obdobie 01.06.-30.06.2019.  520,31 € 
vrátane DPH		 1067VP/_ZSE/2018E dodatok č,2274    10.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
11940081   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta14,97405 B.Bystrica		 36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny Kostolná 1 Veľký Biel.  62,56 € 
vrátane DPH		 1067VP/_ZSE/2018 Edodatok č.2274    05.04.2019  09.04.2019  10.4.2019 
11940026   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14, Banská Bystrica		 36597007  FA za elektrinu Veľký Biel Kostoľná 1 2/2019  62,56 € 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE82018    04.02.2019  11.02.2019  11.3.2019 
11940271   BCF s.r.o.
Zvolenská ces.14,97405 Banská Bystrica		 36597007  FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2019 do 14.10.2019.  259,66 € 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940010   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica		 35697007  FA opakované plnenie dodávky elektriny Obchodná 8, Veľký Biel 01.01.-31.01.2019  33,12 € 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274    14.01.2019    16.1.2019 
11940009   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica		 36597007  FA opakované plnenie dodávky elektriny Kostolná 1, Veľký Biel 01.01.-31.01.2019  62,56 € 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274    14.01.2019    16.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť