Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940139   Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6,82104 Bratislava
35950226  FA za ventilátory Sencor 3ks pre CDR Bernolákovo.  68,70 € 
vrátane DPH
  44/2019  14.06.2019  18.06.2019 
1194003   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianská7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu na základe zmluvy za obdobie 01.01.2019 do 31.01.2019  1492,69 
vrátane DPH
P1374/2015    04.01.2019  14.01.2019 
11940302   MAgna Energia, a.s.
Nitgrianská7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.12. - 31.12.2019.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    04.12.2019  06.12.2019 
11940272   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 82101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.11.-30.11.2019 v CDR Bernolákovo, Veľký Bieľ Obchodná 8, Kostolná 1.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    08.11.2019  13.11.2019 
11940237   Magna Energia a.s.
Nitrinská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu, CDR Bernolákovo Trnavská 62, Veľký Biel Kostolná1, Obchodná 8 10/2019  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    04.10.2019  10.10.2019 
11940210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101Piešťany
35743565  FA za opakované dodávky plynu za obdobie 01.09.-30.09.2019, CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostoľná Veľký Biel.  2074,08 € 
bez DPH
P3376/2019    04.09.2019  11.09.2019 
11940189   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
03574365  FA za opakované plnenie odberu plynu za obdobie 01.08.-31.08.2019  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    07.08.2019  14.08.2019 
11940155   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie od 01.07.-31.07.2019 CDR-Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. CDR Trnavská 62 Bernolákovo  2074,08 
vrátane DPH
P3376/2019    02.07.2019   
11940135   Magna energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakované plnenie dodávky plynu za obdobie 01.06.2019: odberné miesta CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    11.06.2019  14.06.2019 
11940108   Magna energia a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakované plnenie dodávky plynu od 01.05.-31.05.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo Obchodná 8 Veľký Biel Kostolná 1 Veľký Biel  2239,07 € 
vrátane DPH
P3379/2019    09.05.2019  14.05.2019 
11940078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany
35743565  FA za opakovaný odber plynu 01.04.-30.04.2019 za -Trnavská 62 Bernolákovo -Obchodná 8 Veľký Biel -Kostolná 1 Veľký Biel  1676,27 € 
vrátane DPH
P13742015    02.04.2019  05.04.2019 
11940050   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  FA za odber plynu 01.03.-31.03.2019  1676,27 
vrátane DPH
1374/2015    05.03.2019  12.03.2019 
11940032   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany
357543565  FA za plyn CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Veľký Biel Kostolná 1, Obchodná 8  1676,27 
vrátane DPH
1374/2015    11.02.2019  15.02.2019 
1190014   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za vyúčtovanie plynu rok 2018.  3877,00 € 
vrátane DPH
P1374/2015    18.01.2019  09.02.2019 
11940057   LVS, Poľný Kesov
Mojmáírska 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA za stravu nášho klienta preddavok 3/2019.  84,65 
bez DPH
  442018  11.03.2019  14.03.2019 
11940056   LVS, poľný Kesov
Mojmárska 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta 3/2019  10,00 
bez DPH
  442018  11.03.2019  14.03.2019 
11940197   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70,95115 Poľný Kesov
00400084  Dobropis: preplatok na stravné za škol. rok 2018/2019 nášho klienta,  -11,63 € 
bez DPH
  44/2018  13.08.2019  19.08.2019 
11940148   LVS Poľný Kesov
Mojmirovská 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA za preddavky stravné nášho klienta predpoklad 6/2019  58,18 € 
bez DPH
  44/2019  20.06.2019  27.06.2019 
11940147   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad 6/2019  10,00 € 
bez DPH
  45/2018  20.06.2019  27.06.2019 
11940095   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, 95115 Poľný kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta predpoklad 4/2019  10,00 € 
bez DPH
  45/2019  16.04.2019   
11940094   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov
00400084  FA za stravu nášho klienta predpoklad 4/2019.  71,57 € 
bez DPH
  44/2019  16.04.2019   
11940307   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA na základe dohody úhrada za internát za mesiac 12/2019 za našich klientov.  21,78 € 
bez DPH
Uzn.38/P210-2019-13,4PPom/6/2019    06.12.2019  11.12.2019 
11940306   LVS ČAkany
ČAkany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA na základe dohody za stravné - naši klienti za mesiac december 2019.  70,80 € 
bez DPH
Uzn.38P/210-2019-13,4PPOm/6/2019    06.12.2019  11.12.2019 
11940292   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA za stravné našich 2 klientov za mesiac 11/2019  126,94 € 
bez DPH
uzn.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019    14.11.2019  19.11.2019 
11940291   LVS Čakany
ČAkany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA za čiastočné náklady úhrada za internát 11/2019 za 2 našich klientov.  31,68 € 
bez DPH
n.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019    14.11.2019  19.11.2019 
11940250   LVS Čakany
Čakany 7 93040 ČAkany
00014478  FA za stravu našich klientov za mesiac október 2019.  42,56 € 
bez DPH
    14.10.2019  17.10.2019 
11940249   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA za poskytnutú starostlivosť našich klientov na internáte za mesiac október 2019.  16,50 
bez DPH
    14.10.2019  17.10.2019 
11940222   LVS Čakany
Čakany 1, 93040 Čakany
00014478  FA za stravu našich dvoch klientov za mesiac 9/2019.  180,26 € 
bez DPH
    17.09.2019  19.09.2019 
11940221   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA na základe dohody príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v internáte pre dvoch našich klientov za 09/2019.  33,00 € 
bez DPH
    17.09.2019  19.09.2019 
11940035   LVS
Mojmírska 70,95155 Poľný Kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie 2/2019  10,00 
vrátane DPH
  442018  14.02.2019  19.02.2019 
11940034   LVS
Mojmírska 70, 91555 Poľný Kesov
00400084  FA za preddavok na stravu 2/2019  65,65 
vrátane DPH
  45/2018  14.02.2018  19.02.2018 
11940020   LVS
Mojmírska 70,91555 Poľný kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie 1/2019  10,00 € 
vrátane DPH
  452018  29.01.2019  04.02.2019 
11940019   LVS
Mojmírska 70,91555 Poľný Kesov
00400084  FA za preddavky na stravné 01/2019  66,72 € 
vrátane DPH
  442018  29.01.2018  04.02.2019 
11940123   Liečebno výchovné sanatórium
Mojmírska 70,92515Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad na : 5/2019  10,00€ 
bez DPH
  45/2018  30.05.2019  04.06.2019 
11940122   Liečebno výchovné sanatórium
Mojmírska70,92515 Poľný Kesov
00400084  FA preddavky na stravné za nášho klienta , predpoklad na 5/2019  84,37 € 
bez DPH
  44/2018  30.05.2019  04.06.2019 
11940089   KVF, s.r.o
Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
50431851  FA za vývoz splaškových vôd zo dňa 20.3.2019.  52,80 € 
vrátane DPH
  20/2019  15.04.2019  17.04.2019 
11940158   KVF s.r.o.
Rúžová 7,90028 Ivanka pri Dunaji
50431854  FA za výťah a vývoz splaškovej vody: Obchodná 8 Veľký Biel dňa 26.6.2019.  66,00 € 
vrátane DPH
  48/2019  03.07.2019  09.07.2019 
11940096   KORY DKC
Stromová 34,83101 Bratislava
50631624  FA za špeciálne pedagogické a psychologické vyšetrenie nášho klienta.  130,00 € 
bez DPH
  19/2019  16.04.2019   
11940060   Koretex, a.s.
Túhovská 16, 830 06 Bratislava
31332277  FA za PVC Essentilas 300 7,3m do kancelárie.  219,73 
vrátane DPH
  132019  11.03.2019   
11940186   Kiska Travel, s.r.o.
Karpatská 3256/15,05801 Poprad
36491829  FA za ubytovanie v Podhájskej v termíne : 10.8.-16.8.2019  535,00 € 
bez DPH
    05.08.2019  07.08.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť