Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940149 | MPSVaR SR Špitálská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac máj 2019. | 44,03 € bez DPH |
1837/2018-M_ODSM,čl.4, bod4,2 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940148 | LVS Poľný Kesov Mojmirovská 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za preddavky stravné nášho klienta predpoklad 6/2019 | 58,18 € bez DPH |
44/2019 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940147 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad 6/2019 | 10,00 € bez DPH |
45/2018 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940146 | BVS a.s. Prešovká 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodu od 14.03.-13.06.2019 Veľký Biel Obchodná 8. | 21,34 € vrátane DPH |
PZ00144111_011 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940145 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 46 |
35850370 | FA za vodu od 14.04.- 13.06.2019 Kostolná 1 Veľký Biel | 5,62 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940150 | MPSVaR SR Špitálská 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac 5/2019. | 11,94 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4 bod4.2 | 20.06.2019 | 02.07.2019 | 25.6.2019 | |
| 11940154 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za prezutie a vyváženie pneumatík , vyčistenie a plnenie klimatizácie , doplnenie kvapalín výmena filtrov na služobnom motorovom vozidle škoda octávia SC502DR. | 162,72 € vrátane DPH |
49/2019 | 28.06.2019 | 03.07.2019 | 2.7.2019 | |
| 11940153 | Peter Koiš PK PLAST SNP 14, 90028 Ivanka pri Dunaji |
41469399 | FA za žalúzie celotieniace vnútorné 6ks + montáž | 149,98 € vrátane DPH |
38/2019 | 25.06.2019 | 03.07.2019 | 26.6.2019 | |
| 11940160 | RM-Real s.r.o. Rudolfa Jašíka 566/11 02354 Turzovka |
47115319 | FA za 4x penový matrac pre našich klientov v PNR. | 308,00 € vrátane DPH |
52/2019 | 04.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
| 11940159 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov 7/2019. | 4 547,40 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 6081/2015 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
| 11940158 | KVF s.r.o. Rúžová 7,90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | FA za výťah a vývoz splaškovej vody: Obchodná 8 Veľký Biel dňa 26.6.2019. | 66,00 € vrátane DPH |
48/2019 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
| 11940172 | Pavol Murín Sihelné č.152 , PSČ02946 |
41352289 | FA za maliarske práce v zmysle objednávky. | 100,00 € bez DPH |
54/2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940171 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za opravu auta Škoda Fábia - prehliadka servis výmena filtrov a doplnenie kvapalín. | 374,28 € bez DPH |
53/2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940170 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie 06.07.-05.08-2019. | 301,47 € vrátane DPH |
372/O1/2017 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940169 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA Telekomunikačné poplatky Mágio Internet, Mágio TV za obdobie 01.07.2019 -31.07.2019 | 26,76 € vrátane DPH |
9121118263 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940168 | ISPERA Slovakia s.r.o. Topoľčianská 18,85108 Bratislava |
46660551 | FA za Internet Standard/ júl 2019, byt MD Strečianska Bratislava. | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940167 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované dodanie elektriny za obdobie 01.06.-30.06.2019. | 520,31 € vrátane DPH |
1067VP/_ZSE/2018E dodatok č,2274 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940166 | BCF s.r.o. Zvolenská ncesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA opakované plnenie za dodávku elektriny Obchodná 8 Veĺký Biel za obdobie 01.07.-31.07.2019. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 E dodatokč.2274 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940165 | Slovak Telekom a.s Bajkaská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky 01.06.-30.06.2019 | 61,90 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940164 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe Zmluvy o dielo za IT služby 6/2019. | 192,00 € bez DPH |
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940163 | Reedukačné centrum Osloboditeĺov 36,05302 ˇSpišský Hrhov |
00163376 | FA :úhrada nákladov za pobyt našej klientky za obdobie : 01.06.-30.06.2019. | 114,90 € bez DPH |
55/2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940175 | Diagnostické centrum Slovinská 1 82104 Bratislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta. | 70,00 € bez DPH |
neodkladné opatrenie27P/89/2019-19 | 15.07.2019 | 17.07.2019 | 17.7.2019 | |
| 11940174 | Diagnostické centrum Slovinská1,82104 Bratislava |
317503638 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta. | 16,24€ bez DPH |
46/2019 | 15.07.2019 | 17.07.2019 | 17.7.2019 | |
| 11940152 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA vyúčtovanie elektrinu Kostolná č. 1 Veľký Biel. | -116,18 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 25.06.2019 | 20.07.2019 | 26.6.2019 | |
| 11940178 | OU Veľký Biel Železničná 76, 90024 Veľký Biel |
00305146 | FA za dodanie pitnej vody a od kanalizovanie odpadovej vody. | 28,00 € bez DPH |
18.07.2019 | 22.07.2019 | 1.8.2019 | ||
| 11940183 | Jozef Lukovič Potočná 775/11 90027 Bernolákovo |
11634430 | FA za opravu havárie na vodovodnom potrubí v zmysle objednávky. | 890,00 € bez DPH |
59/2019 | 26.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940182 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za energie na základe zmluvy o výpožičke RD Železničná Bernolákovo za mesiac jún/2019. | 44,03 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM, č.4, bodu 4.2 | 25.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940181 | MPSVaR SR Špitálska4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za služby na základe zmluvy o výpožičke za mesiac jún 2019 | 11,94 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM, čl.4 bodu4.2, | 25.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940180 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková21, 85101 Bratislava |
17316537 | FA za náklady na podujatí Domovácky parlament v termíne 24.-26.6.2019 v zariadení Častá Papiernička. | 36,00 € bez DPH |
25.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 | ||
| 11940179 | Renar Slovakia s.r.o Hraničná 16, 82105 Bratislava |
46088369 | FA : preprava našich klientov Bernolákovo-Mošovce , Mošovce - Bernolákovo | 1152,00 € vrátane DPH |
47/2019 | 25.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 | |
| 11940186 | Kiska Travel, s.r.o. Karpatská 3256/15,05801 Poprad |
36491829 | FA za ubytovanie v Podhájskej v termíne : 10.8.-16.8.2019 | 535,00 € bez DPH |
05.08.2019 | 07.08.2019 | 12.8.2019 | ||
| 11940185 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné 13.06.-12.07.2019. CDaRTrnavská 62 Bernolákovo. | 969,62 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 05.08.2019 | 07.08.2019 | 12.8.2019 | |
| 11940184 | SPDDD ÚAD Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA za náklady na podujatí Tanečný tábor v termíne 30.6.-6.7.2019. | 128,00 bez DPH |
05.08.2019 | 07.08.2019 | 12.8.2019 | ||
| 11940193 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované dodanie elektriny za obdobie 01.707.-31.07.2019 | 462,26 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 12.8.2019 | |
| 11940192 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.31.07.2019 | 62,77 € vrátane DPH |
CO_1-1CZX9ERB_1-1GZYO13K | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 12.8.2019 | |
| 11940190 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/1 90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT službu 7/2019 | 192,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo IT sližba 2019/2020 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 12.8.2019 | |
| 11940189 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
03574365 | FA za opakované plnenie odberu plynu za obdobie 01.08.-31.08.2019 | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 12.8.2019 | |
| 11940188 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
03659707 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny za obdobie: 01.08.-31.08.2019. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274 | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 12.8.2019 | |
| 11940187 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianská 18 85105 Bratislava |
46650551 | FA za službu Internet /Standard za 8/2019 | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 12.8.2019 | |
| 11940198 | VAMAR s.r.o. Šteblerová 2/A,90201 Pezinok |
47869267 | FA zaslanie informačných brožúr na vstup do ZOO Bratislava 2ks. | 30,00 € bez DPH |
61/2019 | 14.08.2019 | 16.08.2019 | 15.8.2019 |