Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940134 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby v počte mobilov 8ks za obdobie od 6.6.-5.7.2019. | 178,34 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 12.6.2019 | |
| 11940133 | ALF SERVIS, Jozef Hudák Senecká cesta 2746, 90027 Bernolákovo |
14052989 | FA za opravu vozidla Škoda Octávia SC -857 ET, výmena pneumatik, skrutiek, prezutie a vyváženie. | 55,80€ vrátane DPH |
41/2019 | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940132 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny zúčtovacie obdobie 01.06.-30.06.2019 Obchodná 8 Veľký Biel. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274 | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940131 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA služby pevnej siete Biznis ISDN Uni 01.05.-31.05.2019 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 62,52€ bez DPH |
CO_l_-1GZX9ERB_1-1GZYO13K | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940130 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu pevnej siete Mágio internet L Mágio TV za mesiac 01.05.-31.05.2019 CDR Železničná 45 Bernolákovo. | 22,81 € vrátane DPH |
9121118263 | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940129 | DAMEDIS s.r.o. Křenová 89/19 60200 Brno-střed |
26931664 | FA za tonery do tlačiarní v zmysle objednávky | 250,38 € vrátane DPH |
40/2019 | 05062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940128 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 82404 Bratislava |
35950226 | FA za vstavanú rúru zn. MORA VT 323BX - CDR Železničná 45 Bernolákovo | 187,40 € vrátane DPH |
39/2019 | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940127 | Peter Koiš PK PLAST SNP 14 90028 Ivanka pri Dunaji |
41469399 | FA za výrobu a montáž 4ks retiazkových žalúzií do kancelárií, opravy exist.žalúzií, výmena retiazok a poškodenej sieťoviny v kanceláriách CDR Bernolákovo | 224,78 € vrátane DPH |
27/2019 | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940126 | Ing.Stanislav Kocman Kvetná 6,900 27 Bernolákovo |
40505162 | FA za montáž umývačky riadu zn.Bosch v objekte CDR Bernolákovo Železničná 45. | 100,00 bez DPH |
36/2019 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940125 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných poukazov 6/2019 | 4085,00 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 6081/2015 | 03062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
| 11940124 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA vodné stočné za obdobie 13.04.19 - 12.05.19 | 878,22 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 30.05.2019 | 04.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940123 | Liečebno výchovné sanatórium Mojmírska 70,92515Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad na : 5/2019 | 10,00€ bez DPH |
45/2018 | 30.05.2019 | 04.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940122 | Liečebno výchovné sanatórium Mojmírska70,92515 Poľný Kesov |
00400084 | FA preddavky na stravné za nášho klienta , predpoklad na 5/2019 | 84,37 € bez DPH |
44/2018 | 30.05.2019 | 04.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940121 | Ing,Pavol Petrovický - PP TECH Hlboká 457/8 90027 Bernolákovo |
47908262 | FA na základe zmluvy výkon zodpovednej osoby GDPR. | 350,00 € bez DPH |
29.05.2019 | 04.06.2019 | 31.5.2019 | ||
| 11940120 | MERKURY SHOP s.r.o. Duklianská 11,08001 Prešov |
51231735 | FA za kancelárske stoličky Modern white DC137 v bielej farbe 4ks a čierne 4ks do kancelárií . | 34/2019 vrátane DPH |
37/2019 | 29.05.2019 | 04.06.2019 | 31.5.2019 | |
| 11940119 | Pavol Murín Sihelné 152, 02946 Sihelné |
41352289 | FA za demontáž a vysekanie okien a následné vyspravenie otvorov sádrokartónom v bývalej jedálni v CDR Bernolákovo | 240,00€ bez DPH |
35/2019 | 29.05.2019 | 04.06.2019 | 31.5.2019 | |
| 11940118 | MPSVaR SR Špitálska4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA za základe zmluvy o výpožičke , náklady za služby za mesiac apríl 2019 , Bernolákovo Železničná 45 | 11,11€ bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 11940117 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za služby za mesiac apríl 2019, byt MD Strečianská Bratislava. | 11,52€ bez DPH |
8752/2017-M_ODSM čl-4 bodu4,2 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 11940116 | AMNET s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb na základe zmluvy o dielo | 192,00 vrátane DPH |
ZoD IT služba 2019/2020 | 17.05.2019 | 21.05.2019 | 20.5.2019 | |
| 11940115 | Alza,cz a.s. Praha |
FA za vybavenie do RD Železničná 45 Bernolákovo. | 632,79 € vrátane DPH |
332019 | 15.05.2017 | 20.05.2019 | 16.5.2019 | ||
| 11940114 | TERKAR s.r.o. Švermova 275 92401 Galanta |
36258296 | FA za - dopravná výchova 10.05.2019 pre 24 detí z CDR Bernolákovo. | 144,00 bez DPH |
30/2019 | 13.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940113 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby poplatky za internet a pevnej siete. 01.04.-30.04.2019 | 61,63 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYOI3K | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940112 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby Magio Internet L+ Magio televízia . | 46,38 € vrátane DPH |
9121118263 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940111 | ISPERAv Slovakia s.r.o. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet Standard 05/2019. Byt MD Bratislava. | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940110 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakovanú dodávku elektriny 01.04.-30.04.2019 CDR Bernolákovo. | 610,72 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940109 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby od 06.05.-05.06.2019. | 175,44 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940108 | Magna energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za opakované plnenie dodávky plynu od 01.05.-31.05.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo Obchodná 8 Veľký Biel Kostolná 1 Veľký Biel | 2239,07 € vrátane DPH |
P3379/2019 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940106 | Marián Sabol Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava |
35157810 | FA za poskytnutie služieb v zmysle objednávky. | 149,80 € bez DPH |
31/2019 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940105 | BCF s.r.o. Zvolenská cersta 14,Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny zúčtovacie obdobie : 01.05.-31.05.2019 Obchodná 8 Veľký Biel | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 Edodatok 2274 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940104 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné, obdobie 13.03.-12.04.2019 | 780,16 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 03.05.2019 | 09.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940103 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA dobitie elektronické stravné lístky 5/2019 | 4199,00 € bez DPH |
RD č.6081/2015 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940102 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 8144/10,91701 Trnava |
44731159 | FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky. | 2008,60 € vrátane DPH |
26/2019 | 26.04.2019 | 07.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 11940101 | Removal s.r.o. podniková 1283/1 83102 Bratislava |
52243877 | FA- sťahovanie nábytku a zariadenia z Trnavskej 62 na ul. Železničná 45 RD Bernolákovo | 95,00 € bez DPH |
29/2019 | 26.04.2019 | 02.05.2019 | 29.4.2019 | |
| 119400100 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodu od 14.03.-13.04.2019 Kostolná 1 Veľký Biel. | 11,23 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
| 11940099 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac 3/2019 RD Železničná 45, Bernolákovo | 11,11 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
| 11940098 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac marec 2019. | 11,52 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl. 4 bodu 4,2 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
| 11940097 | Strečko Ladislav Železničná 6 90024 Veľký Biel |
34776273 | FA za odpadový kontajner v zmysle objednávky. | 250,00€ bez DPH |
28/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
| 11940096 | KORY DKC Stromová 34,83101 Bratislava |
50631624 | FA za špeciálne pedagogické a psychologické vyšetrenie nášho klienta. | 130,00 € bez DPH |
19/2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 | ||
| 11940095 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70, 95115 Poľný kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie nášho klienta predpoklad 4/2019 | 10,00 € bez DPH |
45/2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 | ||
| 11940094 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu nášho klienta predpoklad 4/2019. | 71,57 € bez DPH |
44/2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 |