Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940093   OZ Fantázia detí
Mliekarenská 10,82492 Bratislava		 50073028  FA za stravu detí v letnom tábore v Mošovciach stredisko Drienok od 3.7.-17.7.2019  2358,72 € 
bez DPH		 zmluva 2019    15.04.2019    17.4.2019 
11940092   Pavol Murín
Sihelné č.152 029 46		 41352289  FA za maľovanie a drobné úpravy kancelárií o rozlohe 201m2   600,00€ 
bez DPH		   21/2019  15.04.2019  17.04.2019  17.4.2019 
11940091   ORANGE SLOVENSKO a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava		 35697270  Fa za mobilné služby za obdobie od 6.4.-5.5.2019  175,44 € 
vrátane DPH		 372/OI/2017    15.04.2019    17.4.2019 
11940090   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14,97405 B Bystrica		 36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny 3/2019  659,29 € 
bez DPH		 1067VP_ZSE/2018E    15.04.2019    17.4.2019 
11940089   KVF, s.r.o
Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji		 50431851  FA za vývoz splaškových vôd zo dňa 20.3.2019.  52,80 € 
vrátane DPH		   20/2019  15.04.2019  17.04.2019  17.4.2019 
11940088   Amnet s.r.o.
Siladická 372/1190028 Zálesie		 44221061  FA za USB klúč 16 GB Kongston 20 ks, HDD ADATA SSD SU900 256GB 2,5.  91,80 € 
vrátane DPH		   15/2019  15.04.2019  17.04.2019  17.4.2019 
11940087   Z+M servis a.s.
Ivanská cesta 30/B,82104Bratislava		 44195591  FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj .  184,80 € 
vrátane DPH		 13/2/2019    15.04.2019  15.04.2019  17.4.2019 
11440086   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA na základe zmluvy o dielo za I T služby 03/2019.  192,00€ 
vrátane DPH		 Zmluva o dieloIT služba 2017/2019    10.04.2019  17.04.2019  17.4.2019 
11940085   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  FA : poplatky za telekomunikačné služby 01.03.-31.03.19.  61,63 € 
vrátane DPH		 CO_1-1GZX9ERB-1-1GZYO13K    09.04.2019    10.4.2019 
11940084   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topoľčianská 18,85105 Bratislava		 46660551  FA za službu Internet Standard 04/2019 - byt MD BA.  14,90 € 
vrátane DPH		 76038    09.04.2019    10.4.2019 
11940082   BCF s.r.o
Zvolenská cesta14, 97405 B.Bystrica		 36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny Obchodná 8 Veľký Biel od 01.04. - 30.04.19  33,12 € 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274    05.04.2019  09.04.2019  10.4.2019 
11940081   BCF, s.r.o
Zvolenská cesta14,97405 B.Bystrica		 36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny Kostolná 1 Veľký Biel.  62,56 € 
vrátane DPH		 1067VP/_ZSE/2018 Edodatok č.2274    05.04.2019  09.04.2019  10.4.2019 
11940080   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava		 47079690  FA za dobitie elektronických stravovacích poukazov 042019  3435,20 € 
vrátane DPH		 RD 6081/2015    03.04.2019  09.04.2019  10.4.2019 
11940079   BVS, a.s.
Prešovká 48, 826 46 Bratislava 29		 35850370  FA: zúčtovanie za odber vody preplatok obdobie : 14.03.18-29.06.18 30.06.18-13.03.19  -3,37€ 
bez DPH		 PZ00145151_001    02.04.2019  08.04.2019  10.4.2019 
11940078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany		 35743565  FA za opakovaný odber plynu 01.04.-30.04.2019 za -Trnavská 62 Bernolákovo -Obchodná 8 Veľký Biel -Kostolná 1 Veľký Biel  1676,27 € 
vrátane DPH		 P13742015    02.04.2019  05.04.2019  4.4.2019 
11940077   KIKA Nábytok Slovensko s.r.o
Galvániho ,82104 Bratislava		 35883103  FA za sedaciu súpravu BRENTO 1ks a 2ks taburetky LENNY do domu Železničná 45 Bernolákovo.  858,88 € 
vrátane DPH		   23/2019  01.04.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940076   Zoner, s.r.o.
Jaskov rad 5, 83101 Bratislava		 35770929  FA za Provoz domeny-Linux PLUS na 12 mesiacov .  118,61 € 
vrátane DPH		     01.04.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940079   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava 1		 30792029  FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom štvrťroku 2019 v dohodnutej výške odmeny.  630,00€ 
bez DPH		     01.04.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940074   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivanská cesta 18,82104Bratislava		 35849436  FA za nákup políc, škatuli a spotrebného tovaru na zariadenie RD Železničná 45 Bernolákovo.  178,62 € 
vrátane DPH		   24/2018  01.04.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940073   Z+M servis a.s.
Ivanská cesta30/B, 82104 Bratislava		 44195591  FA za základe zmluvy o prenájme tlačových zariadení a následný predaj číslo 13/2/2019 prenájom za obdobie 02/2019  16,80€ 
vrátane DPH		 13/2/2019    28.03.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940072   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  FA za vodné -stočné 13.02.19-12.03.19 Trnavská 62 Bernolákovo.  849,25 € 
vrátane DPH		 PZ00049043_011    28.03.2019  02.04.2019  4.4.2019 
11940071   BVS, a.s.
Prešovská 48,826 46 Bratislava		 35850370  FA - vyúčtovanie 14.03.-13.03. za vodné Veľký Biel Obchodná 8 .  37,06 € 
vrátane DPH		 PZ00144111_011    28.03.2019  02.04.2019  4.4.2019 
11940070   Dimex Slovensko s.r.o.
Robotnícka 2, 03601 Martin		 36373991  Fa za Vliesové tapety-drevený obklad v zmysle objednávky.  198,74 
vrátane DPH		   22/2019  26.03.2019  02.04.2019  4.4.2019 
11940069   MPSVaR SK
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke č.18371/2018-M_ODSM náklady na službu za 2/2019.  11,11 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM    21.03.2019    22.3.2019 
11940068   MPSVaR SK
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičky č.8752/2017-M_ODSM za mesiac 2/2019 byt MD.  11,52 
bez DPH		 č.8752/2017-M_ODSM...    21.03.2019    22.3.2019 
11940067   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava		 31746632  FA za predpis úhrady za internát a stravu 4,5,6/2019 za našich klientov.  393,00 
bez DPH		   41,42/2019  21.03.2019  26.03.2019  22.3.2019 
1040066   Marián Pecha-TECH
Járeček 89/32,05321 Markušovce		 50077678  FA za montovanie a prenesenie nábytku, zapájanie svietidiel na RD Železničná 45 Bernolákovo.  300,00 
bez DPH		   18/2019  19.03.2019  21.03.2019  22.3.2019 
11940065   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivanksá cesta 18,82104 Bratislava		 35849436  FA za nákup spotrebného tovaru do kuchyne- RD Železničná 45, Bernolákovo.  222,69 
vrátane DPH		   172019  14.03.2019  19.03.2019  15.3.2019 
11940064   Uniteam HD s.r.o
Spodná 344/20 92528Pusté Úľany		 46797491  FA za dodanie Kovania Schuco zámok 241180 1ks  48,00 
vrátane DPH		   16/20196  14.03.2019  19.03.2019  15.3.2019 
11940063   Amnet , s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie		 44221061  FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT služby.  192,00 
vrátane DPH		 2017/2019    14.03.2019  19.03.2019  15.3.2019 
11940062   BCE,s.r.o.
Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica		 36597007  FA za dodávku elektriny CDR Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.02.2019 do 28.02.2019.  643,63 
vrátane DPH		 1067VP_ZSE/2018E    14.03.2018  19.03.2019  15.3.2019 
11940061   Mounfild SK, s.r.o.
Kollírová 85, 03601 Martin		 36377147  FA -zakúpenie kosačky a záhradného náradia pre RD Železničná 45 Bernolákovo.  361,30 
vrátane DPH		   142019  13.03.2019  18.03.2019  15.3.2019 
11940060   Koretex, a.s.
Túhovská 16, 830 06 Bratislava		 31332277  FA za PVC Essentilas 300 7,3m do kancelárie.  219,73 
vrátane DPH		   132019  11.03.2019    13.3.2019 
11940059   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava		 35607270  FA za mobilné služby od 6.3.-5.4.2019.  175,44 
vrátane DPH		 RD 372/O1/2017    11.03.2019  14.03.2019  13.3.2019 
11940058   Peter Dimitrov
Vidlicová 15,83101 Bratislava		 11650613  FA za odbornú prehliadku tlakových a plynových zariadení a odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo.  355,04 
vrátane DPH		   12/2019  11.03.2019  14.03.2019  13.3.2019 
11940057   LVS, Poľný Kesov
Mojmáírska 70,95115 Poľný Kesov		 00400084  FA za stravu nášho klienta preddavok 3/2019.  84,65 
bez DPH		   442018  11.03.2019  14.03.2019  13.3.2019 
11940056   LVS, poľný Kesov
Mojmárska 70,95115 Poľný Kesov		 00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta 3/2019  10,00 
bez DPH		   442018  11.03.2019  14.03.2019  13.3.2019 
10040055   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava		 46660551  FA za Internet Standard 3/2019 byt MD.  14,90 
vrátane DPH		 76038/2017    07.03.2019  12.03.2019  11.3.2019 
10040054   Andros s.r.o.
Tallerová 4, 81102 Bratislava		 51084554  FA za 2ks pneumatík k vozidlu Dácia logan.  66,24 
vrátane DPH		   112019  06.03.2019  12.03.2019  11.3.2019 
10040053   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  FA za telekomunikačné poplatky  62,16 
vrátane DPH		 CO_1GZX9ERB_1    06.03.2019  12.03.2019  11.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť