Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940237   Magna Energia a.s.
Nitrinská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu, CDR Bernolákovo Trnavská 62, Veľký Biel Kostolná1, Obchodná 8 10/2019  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    04.10.2019  10.10.2019 
11940236   Dignostické Centrum Braislava
Slovínska č.1, 82104 Bratislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v zariadení DC.  105,00 
bez DPH
neodkladné opatrenie 27P/89/2019-19    04.10.2019  10.10.2019 
11940235   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny: Obchodná č. 8 Veľký Biel.  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274    04.10.2019  10.10.2019 
11940247   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
357643469  FA poplatky za telekomunikačné služby Mágio Internet, Mágio Televizia za mesiac 01.10.-31.10.2019.  27,14 € 
vrátane DPH
9921118263    11.10.2019  15.10.2019 
11940246   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA - za Magio Internet L zapojenie 27.09.-30.09. 1.10.- 31.10.2019.  34,60 € 
vrátane DPH
9922759236    11.10.2019  15.10.2019 
11940245   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA poplatky za telekomunikačné poplatky za 1.9.-30.9.2019.  62,92 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-GZYO13K    11.10.2019  15.10.20196 
11940244   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA faktúra za mobilné služby za mesiac 6.10.-5.11.2019.  238,44 € 
vrátane DPH
372/O1/2017    11.10.2019  15.10.2019 
11940251   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bzstrica
36597007  FA za dodávku elektrickej energie za obdobie od 01.09.- 30.09.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  472,50 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    14.10.2019  17.10.2019 
11940250   LVS Čakany
Čakany 7 93040 ČAkany
00014478  FA za stravu našich klientov za mesiac október 2019.  42,56 € 
bez DPH
    14.10.2019  17.10.2019 
11940249   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA za poskytnutú starostlivosť našich klientov na internáte za mesiac október 2019.  16,50 
bez DPH
    14.10.2019  17.10.2019 
11940248   DC Záhorská Bystrica
Trstínska2, 84106 Bratislava Z.B.
00163252  FA za stravu nášho klienta vo vašom zariadení 9/2019 5 dní , 10/2019 za 31 dní.  141,48 € 
vrátane DPH
    14.10.2019  17.10.2019 
11940255   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 82104 Bratislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v DC - stravná jednotka za 9/2019.  132,30 € 
bez DPH
neodkl.opatrenie 27P/89/2019-19    17.10.2019  22.10.2019 
11940254   MPSVaR SR
Špitalská 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady za služby za mesiac 9/2019. CDR Železničná 45, Bernolákovo.  15,05 € 
bez DPH
č.1837182018-M_ODSM, čl.4 bod 4.2,    17.10.2019  22.10.2019 
11940253   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe o výpožičke náklady za služby za mesiac 9/2019 byt MD Bratislava.  11,94 € 
bez DPH
č,8752/2017-M_ODSM, čl.4,bod4,2    17.10.2019  22.10.2019 
11940252   Ament. s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za internetové káble Obchodná 8 Veľký Biel.  95,09 € 
vrátane DPH
  73/2019  15.10.2019  22.10.2019 
11940259   Merkury shop. s.r.o.
Duklianská 11, 08001 Prešov
51231735  FA za PVC 2M Start Marvin 1001+ lišta samolepiaca.  113,64 € 
vrátane DPH
  78/2019  21.10.2019  23.10.2019 
11940258   Pezu, s.r.o.
Pri strelnici 6, 82104 Bratislava
50785311  FA za hĺbkové tepovanie sedacej súpravy .  89,50 €| 
bez DPH
  75/2019  18.10.2019  23.10.2019 
11940257   MCe system s.r.o.
Urbánková 16,080 16 Prešov
48059641  FA za vnútorné celotieniace žalúzie do 3 izieb 6 ks.  107,01€ 
vrátane DPH
  77/2019  18.10.2019  23.10.2019 
11940256   Removal s.r.o.
Posniková 1283/1, 83102 Bratislava
52243877  FA za sťahovanie z CDR Bernolákovo do domu vo Veľkom Bieli Obchodná 8 - projektový zamestnanci.  693,00 € 
bez DPH
  74/2019  18.10.2019  23.10.2019 
11940260   Kálmán Ladislav
Sokolská 1623/13
53365760  FA za revíziu komínov : CDR Železničná 45 Bernolákovo, Obchodná 8 , Veľký Biel.  30,0 
bez DPH
  68/2019  21.10.2019  24.10.2019 
11940267   Strečko Ladislav
Železničná 6, 90024 Veľký Biel
34776273  FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad.  252,00€ 
bez DPH
  83/2019  29.10.2019  31.10.2019 
11940267   Strečko Ladislav
Železničná 6, 90024 Veľký Biel
34776273  FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad.  252,00€ 
bez DPH
  83/2019  29.10.2019  31.10.2019 
11940266   UNIVIS spol.s.r.o.
Nová Rožňavská,134/A,83207 BA
31388027  FA za pravidelný ročný servis 4 plynových kotlov značky Lieber.  367,03 € 
vrátane DPH
  69/2019  29.10.2019  31.10.2019 
11940265   UNIVIS spol.s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A,83207 BA
31388027  FA za opravu kotla- výmena zapaľovania elektroniky a elektródy, servisný zásah.  182,28 € 
vrátane DPH
  85/2019  29.10.2019  31.10.2019 
11940262   Damedis,s.r.o.
Křenová 89/19,60200 BRNO-STŘED
269313664  FA za tonery v zmysle objednávky.  91,57 € 
bez DPH
  79/2019  25.10.2019  31.10.2019 
11940261   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie od 13.9,-12.10.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  218,45 € 
vrátane DPH
PZ000490043_011    25.10.2019  31.10.2019 
11940263   Marián Sabol
Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava
35157810  FA v zmysle objednávky: oprava prijímača Plustelka.  50,00 € 
bez DPH
  82/2019  25.10.2019  04.11.2019 
11940264   Peter Feranc- PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32,90301 Senec
14053179  Faktúra za opravu strechy v zmysle objednávky.  642,00 € 
vrátane DPH
  80/2019  25.10.2019  07.11.2019 
11940268   J-TRADEBUILD s.r.o.
1.mája 24,90029 Nová Dedinka
46071164  FA za servis a ročnú údržbu kotla NA Železničnej 45 Bernolákovo a servis kotla na Obchodnej 8 Veľký Biel.  552,00 
vrátane DPH
  85/2019  31.10.2019  12.11.2019 
11940275   Orange Slovensko a.s.
Metedová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za mobilný telefón pre zamestnanca   6,00 € 
vrátane DPH
č.372/O1/2017    08.11.2019  13.11.2019 
11940274   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za IT služby za obdobie 10/2019.  192,00 
bez DPH
  Zmluva o dielo ITslužba 2019/2020  08.11.2019  13.11.2019 
11940272   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 82101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.11.-30.11.2019 v CDR Bernolákovo, Veľký Bieľ Obchodná 8, Kostolná 1.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    08.11.2019  13.11.2019 
11940271   BCF s.r.o.
Zvolenská ces.14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2019 do 14.10.2019.  259,66 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274    08.11.2019  13.11.2019 
11940270   BCF s.r.o.
Zvolenská ces.14 97405 Banská Bystrica
36597007  FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 15.10.2018 do 14.10.2019.  95,24 € 
bez DPH
1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274    08.11.2019  13.11.2019 
11940269   Peter Dimitrov
Vidlicová 15,83101 Bratislava
11650613  FA za odborné prehliadky Tlakových, plynových zaradení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo.  169,92 
vrátane DPH
  87/2019  8.11.2019  13.11.2019 
11940290   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA - náklady za pobyt+ vreckové našej klientky 10/2019  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 35P/22/2019-55    12.11.2019  15.11.2019 
11940289   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š,Kluberta 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klietky za 10/2019.  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 12P/105/2019-43    12.11.2019  15.11.2019 
11940287   Songbrid s.r.o.
Štefana Majera5,84106 Bratislava
51951355  FA za zvukárske práce na podujatí 7.11.2019  220,00 
bez DPH
  89/2019  12.11.2019  15.11.2019 
11940285   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mági Internet L za obdobie 01.11.30.11.2019, Veľký Biel Obchodná 8.  13,56 € 
vrátane DPH
9922756236    12.11.2019  15.11.2019 
11940284   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet a telekomunikačné poplatky za obdobie 01.11.-30.11.2019.  61,63 € 
vrátane DPH
2030243000    12.11.2019  15.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť