Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1194142   Mgr.Barbora Kuchárová
ŠAncová 58,81105 Bratislava1
30792029  FA za základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo za 2. štvrťrok 2019.  810,00 € 
bez DPH
Mandátna zmluva 2/2019    18.06.2019   
11940047   MPSVaR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za základe výpožičky refundácia služieb 1/2019 byt MD  11,55 
vrátane DPH
8752/2017_M_ODSM    22.02.2019  01.03.2019 
11940118   MPSVaR SR
Špitálska4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA za základe zmluvy o výpožičke , náklady za služby za mesiac apríl 2019 , Bernolákovo Železničná 45  11,11€ 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2    20.05.2019  23.05.2019 
11940287   Songbrid s.r.o.
Štefana Majera5,84106 Bratislava
51951355  FA za zvukárske práce na podujatí 7.11.2019  220,00 
bez DPH
  89/2019  12.11.2019  15.11.2019 
11940153   Peter Koiš PK PLAST
SNP 14, 90028 Ivanka pri Dunaji
41469399  FA za žalúzie celotieniace vnútorné 6ks + montáž  149,98 € 
vrátane DPH
  38/2019  25.06.2019  03.07.2019 
11940198   VAMAR s.r.o.
Šteblerová 2/A,90201 Pezinok
47869267  FA zaslanie informačných brožúr na vstup do ZOO Bratislava 2ks.  30,00 € 
bez DPH
  61/2019  14.08.2019  16.08.2019 
11940101   Removal s.r.o.
podniková 1283/1 83102 Bratislava
52243877  FA- sťahovanie nábytku a zariadenia z Trnavskej 62 na ul. Železničná 45 RD Bernolákovo   95,00 € 
bez DPH
  29/2019  26.04.2019  02.05.2019 
11940079   BVS, a.s.
Prešovká 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  FA: zúčtovanie za odber vody preplatok obdobie : 14.03.18-29.06.18 30.06.18-13.03.19  -3,37€ 
bez DPH
PZ00145151_001    02.04.2019  08.04.2019 
11940264   Peter Feranc- PROFIZOL
Andreja Sládkoviča 32,90301 Senec
14053179  Faktúra za opravu strechy v zmysle objednávky.  642,00 € 
vrátane DPH
  80/2019  25.10.2019  07.11.2019 
11940023   OU Bernblákovo
Hlavná 111, 90027 Bernolákovo
00304662  Rozhodnutie o poplatku za komunálny odpad.  1154,00 
vrátane DPH
    01.02.2019  07.02.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť