Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940175   Diagnostické centrum
Slovinská 1 82104 Bratislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta.  70,00 € 
bez DPH
  neodkladné opatrenie27P/89/2019-19  15.07.2019  17.07.2019 
11940174   Diagnostické centrum
Slovinská1,82104 Bratislava
317503638  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta.  16,24€ 
bez DPH
  46/2019  15.07.2019  17.07.2019 
11940173   Spojená škola internátna
Svrčia 6, 84211 Bratislava
31746632  FA za predpis úhrady strava Internát, strava materská škola na obdobie 9,10,11/2019.  818,00 € 
bez DPH
  57,58/2019  15.07.2019  17.09.2019 
11940172   Pavol Murín
Sihelné č.152 , PSČ02946
41352289  FA za maliarske práce v zmysle objednávky.  100,00 € 
bez DPH
  54/2019  10.07.2019  15.07.2019 
11940171   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji
35954639  FA za opravu auta Škoda Fábia - prehliadka servis výmena filtrov a doplnenie kvapalín.  374,28 € 
bez DPH
53/2019    10.07.2019  15.07.2019 
11940170   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby za obdobie 06.07.-05.08-2019.  301,47 € 
vrátane DPH
372/O1/2017    10.07.2019  15.07.2019 
11940169   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA Telekomunikačné poplatky Mágio Internet, Mágio TV za obdobie 01.07.2019 -31.07.2019  26,76 € 
vrátane DPH
9121118263    10.07.2019  15.07.2019 
11940168   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topoľčianská 18,85108 Bratislava
46660551  FA za Internet Standard/ júl 2019, byt MD Strečianska Bratislava.  14,90 € 
vrátane DPH
76038    10.07.2019  15.07.2019 
11940167   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA za opakované dodanie elektriny za obdobie 01.06.-30.06.2019.  520,31 € 
vrátane DPH
1067VP/_ZSE/2018E dodatok č,2274    10.07.2019  15.07.2019 
11940166   BCF s.r.o.
Zvolenská ncesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA opakované plnenie za dodávku elektriny Obchodná 8 Veĺký Biel za obdobie 01.07.-31.07.2019.  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018 E dodatokč.2274    10.07.2019  15.07.2019 
11940165   Slovak Telekom a.s
Bajkaská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky 01.06.-30.06.2019  61,90 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K    10.07.2019  15.07.2019 
11940164   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA na základe Zmluvy o dielo za IT služby 6/2019.  192,00 € 
bez DPH
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    10.07.2019  15.07.2019 
11940163   Reedukačné centrum
Osloboditeĺov 36,05302 ˇSpišský Hrhov
00163376  FA :úhrada nákladov za pobyt našej klientky za obdobie : 01.06.-30.06.2019.  114,90 € 
bez DPH
  55/2019  10.07.2019  15.07.2019 
11940162  
     
bez DPH
       
11940161  
     
bez DPH
       
11940160   RM-Real s.r.o.
Rudolfa Jašíka 566/11 02354 Turzovka
47115319  FA za 4x penový matrac pre našich klientov v PNR.  308,00 € 
vrátane DPH
  52/2019  04.07.2019  09.07.2019 
11940159   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov 7/2019.  4 547,40 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 6081/2015    03.07.2019  09.07.2019 
11940158   KVF s.r.o.
Rúžová 7,90028 Ivanka pri Dunaji
50431854  FA za výťah a vývoz splaškovej vody: Obchodná 8 Veľký Biel dňa 26.6.2019.  66,00 € 
vrátane DPH
  48/2019  03.07.2019  09.07.2019 
11940157   Súkromné centrum ŠPP
Jantárová 2,90025 Chorvátsky Grob
51001128  FA za poskytnuté služby : Špeciálno pedagogická diagnostika.  30,00 € 
bez DPH
    02.07.2019   
11940156   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava29
35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.05.-12.06.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  818,05 € 
vrátane DPH
    02.07.2019   
11940155   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie od 01.07.-31.07.2019 CDR-Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. CDR Trnavská 62 Bernolákovo  2074,08 
vrátane DPH
P3376/2019    02.07.2019   
11940154   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji
35954639  FA za prezutie a vyváženie pneumatík , vyčistenie a plnenie klimatizácie , doplnenie kvapalín výmena filtrov na služobnom motorovom vozidle škoda octávia SC502DR.  162,72 € 
vrátane DPH
  49/2019  28.06.2019  03.07.2019 
11940153   Peter Koiš PK PLAST
SNP 14, 90028 Ivanka pri Dunaji
41469399  FA za žalúzie celotieniace vnútorné 6ks + montáž  149,98 € 
vrátane DPH
  38/2019  25.06.2019  03.07.2019 
11940152   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica
36597007  FA vyúčtovanie elektrinu Kostolná č. 1 Veľký Biel.  -116,18 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    25.06.2019  20.07.2019 
11940151   Karol Lakatos
Záhradnícka356/26 92522 Veľké Uľany
14133598  FA za občerstvenie našich klientov v Ekoparku Veľké Úľany dňa 9.6.2019  120,00 € 
vrátane DPH
  42/2019  20.06.2019  27.06.2019 
11940150   MPSVaR SR
Špitálská 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac 5/2019.  11,94 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4 bod4.2    20.06.2019  02.07.2019 
11940149   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac máj 2019.  44,03 € 
bez DPH
1837/2018-M_ODSM,čl.4, bod4,2    20.06.2019  27.06.2019 
11940148   LVS Poľný Kesov
Mojmirovská 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA za preddavky stravné nášho klienta predpoklad 6/2019  58,18 € 
bez DPH
  44/2019  20.06.2019  27.06.2019 
11940147   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad 6/2019  10,00 € 
bez DPH
  45/2018  20.06.2019  27.06.2019 
11940146   BVS a.s.
Prešovká 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za vodu od 14.03.-13.06.2019 Veľký Biel Obchodná 8.  21,34 € 
vrátane DPH
PZ00144111_011    20.06.2019  27.06.2019 
11940145   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 46
35850370  FA za vodu od 14.04.- 13.06.2019 Kostolná 1 Veľký Biel  5,62 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    20.06.2019  27.06.2019 
11940144   EMI Sabinov s.r.o.
Pod Švablovkou2100, 08310 Sabinov
46726608  FA za obliečky Kodaň EMI počet 8ks.  47,20 € 
vrátane DPH
  46/2019  19.06.2019  24.06.2019 
11940143   Renar Slovakia s.r.o.
Hraničná 16, 82105 Bratislava
46088369  FA za prepravu 9.6. Bernolákovo - Ekopark Relax Čierna Voda a späť  360,00 € 
vrátane DPH
  34/2019  18.06.2019  21.06.2019 
1194142   Mgr.Barbora Kuchárová
ŠAncová 58,81105 Bratislava1
30792029  FA za základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo za 2. štvrťrok 2019.  810,00 € 
bez DPH
Mandátna zmluva 2/2019    18.06.2019   
11940141   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 61 90028Ivanka npri Dunaji
35954639  FA za prehliadku vozidla Dácia Logan SC528DB.  207,96 
vrátane DPH
  45/2019  17.06.2019  24.06.2019 
11940140  
     
bez DPH
       
11940139   Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6,82104 Bratislava
35950226  FA za ventilátory Sencor 3ks pre CDR Bernolákovo.  68,70 € 
vrátane DPH
  44/2019  14.06.2019  18.06.2019 
11940138   Rewdukačné centrum
Osloboditelov 48,05302 Spišský Hrhov
00163376  FA za pobyt našej klientky v zmysle §126 od1 a ods.2 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní od 14.05.do 31.05.2019  68,58 € 
bez DPH
  43/2019  11.06.2019  14.06.2019 
11940137   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica
36597007  FA za dodávku elektriny za obdobie od 01.05.-31.05.2019  606,85 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    11.06.2019  14.06.2019 
11940136   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za IT službu 5/2019  192,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    11.06.2019  14.06.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť