Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940336   Alza sk, s.r.o.
Bottová 7, 811 09 Bratislava
36562939  FA za elektrospotrebiče - chladnička, vysávače , čistiace prostriedky.  343,16 € 
vrátane DPH
  105/2019  23.12.2019  31.12.,2019 
11940332   Pro-tech shop s.r.o.
Jesenského 2328/60,96001 Zvolen
52566269  FA za pracovné náradie zváračka +kukla v zmysle objednávky.  235,80 € 
vrátane DPH
  106/2019  23.12.2019  30,12.2019 
11940310   Reedukačné centrum Vráble
Kapt.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA na základe dohody o realizácií prevýchovného pobytu nášho klienta - úhrada za stravu 11/2019  107,73 € 
bez DPH
uznensenie o NO37P/179/2019-18    10.12.2019  13.12/2019 
11940191   Slovak telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.-31.07.2019.  27,14 € 
bez DPH
č.9921118265    08.08.2019  14.08.l2019 
11940177   Parket-Ineriér, spol.s.r.o
Kopčianská 63,851 Bratislava5
46320831  FA za tovar lišta biela rustik 20x40x240mm + montáž .  481,03 
bez DPH
  56/2019  16.07.2019  .22.07.2019 
11940329  
     
bez DPH
       
11940327  
     
bez DPH
       
11940311  
     
bez DPH
       
11940238   Isper Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18, 85105 Bratislava
04660551  FA za Internet/Standard 10/2019  14,90  
vrátane DPH
76038    07.10.2019   
11940233   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  FA za kopírovací papier A4 80g Premier 50bal.  173,50 € 
vrátane DPH
  RD č.spVOB/56/2015-M_OVOč.z540762015  30.09.2019   
11940223   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitue elektronických stravných lástkov za mesiac 8/2019.  4063,75 € 
bez DPH
RD č.6081/2015    17.09.2019   
11940208   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 97405BanskáBystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektrickej elektriny Obchodná 8, Veľký Biel.  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E dodatokč.2274    04.09.2019   
11940205   Kalman kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13 90301 Senec
52365760  FA za revíziu komína - CDR Bernolákovo Trnavská 62.  105,00 € 
bez DPH
  65/2019  22.08.2019   
11940201   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava
35697270  FA za nový mobil od operátora Orange Slovensko.  62,10 € 
bez DPH
372/O1/2017    19.08.2019   
11940200   Reedukačné centrum Spišký Hrhov
Osloboditeĺov 36, 05302Spišský Hrhov
00163376  FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.,07.2019  115,20€ 
bez DPH
    19.08.2019   
116401194   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby obdobie od 06.08-05.09.2019.  238,44€ 
vrátane DPH
372/O1/2017    12.08.2019   
11940157   Súkromné centrum ŠPP
Jantárová 2,90025 Chorvátsky Grob
51001128  FA za poskytnuté služby : Špeciálno pedagogická diagnostika.  30,00 € 
bez DPH
    02.07.2019   
11940156   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava29
35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.05.-12.06.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  818,05 € 
vrátane DPH
    02.07.2019   
11940155   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie od 01.07.-31.07.2019 CDR-Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. CDR Trnavská 62 Bernolákovo  2074,08 
vrátane DPH
P3376/2019    02.07.2019   
1194142   Mgr.Barbora Kuchárová
ŠAncová 58,81105 Bratislava1
30792029  FA za základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo za 2. štvrťrok 2019.  810,00 € 
bez DPH
Mandátna zmluva 2/2019    18.06.2019   
11940140  
     
bez DPH
       
11940096   KORY DKC
Stromová 34,83101 Bratislava
50631624  FA za špeciálne pedagogické a psychologické vyšetrenie nášho klienta.  130,00 € 
bez DPH
  19/2019  16.04.2019   
11940095   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, 95115 Poľný kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta predpoklad 4/2019  10,00 € 
bez DPH
  45/2019  16.04.2019   
11940094   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov
00400084  FA za stravu nášho klienta predpoklad 4/2019.  71,57 € 
bez DPH
  44/2019  16.04.2019   
11940093   OZ Fantázia detí
Mliekarenská 10,82492 Bratislava
50073028  FA za stravu detí v letnom tábore v Mošovciach stredisko Drienok od 3.7.-17.7.2019  2358,72 € 
bez DPH
zmluva 2019    15.04.2019   
11940091   ORANGE SLOVENSKO a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava
35697270  Fa za mobilné služby za obdobie od 6.4.-5.5.2019  175,44 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    15.04.2019   
11940090   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14,97405 B Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny 3/2019  659,29 € 
bez DPH
1067VP_ZSE/2018E    15.04.2019   
11940085   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  FA : poplatky za telekomunikačné služby 01.03.-31.03.19.  61,63 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB-1-1GZYO13K    09.04.2019   
11940084   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topoľčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za službu Internet Standard 04/2019 - byt MD BA.  14,90 € 
vrátane DPH
76038    09.04.2019   
11940069   MPSVaR SK
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke č.18371/2018-M_ODSM náklady na službu za 2/2019.  11,11 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM    21.03.2019   
11940068   MPSVaR SK
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičky č.8752/2017-M_ODSM za mesiac 2/2019 byt MD.  11,52 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM...    21.03.2019   
11940060   Koretex, a.s.
Túhovská 16, 830 06 Bratislava
31332277  FA za PVC Essentilas 300 7,3m do kancelárie.  219,73 
vrátane DPH
  132019  11.03.2019   
11940012   Obecný úrad Veľký Biel
Železničná 16,90024 Veľký Biel
00305146  FA za komunálny odpad na rok 2019 Obchodná 8 Veľký Biel.  90,00 € 
vrátane DPH
    14.01.2019   
11940010   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica
35697007  FA opakované plnenie dodávky elektriny Obchodná 8, Veľký Biel 01.01.-31.01.2019  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274    14.01.2019   
11940009   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica
36597007  FA opakované plnenie dodávky elektriny Kostolná 1, Veľký Biel 01.01.-31.01.2019  62,56 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274    14.01.2019   
11940008   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA opakované plnenie za dodávku elektriny Trnavská 62 Bernolákovo 01.01.-31.01.2019  741,78 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E dodatok 2274    14.01.2019   
11940005   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za mesačný poplatok -VPN EÚ privátna sieť od 06.01.do 05.02.2019  175,44 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    09.01.2019   
1194002   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za elektronické stravovacie poukážky január 2019.  3636,60 € 
vrátane DPH
6801/2015    04.01.2019   
11940034   LVS
Mojmírska 70, 91555 Poľný Kesov
00400084  FA za preddavok na stravu 2/2019  65,65 
vrátane DPH
  45/2018  14.02.2018  19.02.2018 
1190004   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za vodné stočné od 13.11.18-12.12.18 .  719,98 € 
vrátane DPH
OM00053641    07.01.2019  11.01.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť