Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940329  
     
bez DPH
       
11940327  
     
bez DPH
       
11940311  
     
bez DPH
       
11940140  
     
bez DPH
       
11940115   Alza,cz a.s.
Praha
  FA za vybavenie do RD Železničná 45 Bernolákovo.  632,79 € 
vrátane DPH
  332019  15.05.2017  20.05.2019 
11940307   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA na základe dohody úhrada za internát za mesiac 12/2019 za našich klientov.  21,78 € 
bez DPH
Uzn.38/P210-2019-13,4PPom/6/2019    06.12.2019  11.12.2019 
11940306   LVS ČAkany
ČAkany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA na základe dohody za stravné - naši klienti za mesiac december 2019.  70,80 € 
bez DPH
Uzn.38P/210-2019-13,4PPOm/6/2019    06.12.2019  11.12.2019 
11940292   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA za stravné našich 2 klientov za mesiac 11/2019  126,94 € 
bez DPH
uzn.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019    14.11.2019  19.11.2019 
11940291   LVS Čakany
ČAkany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA za čiastočné náklady úhrada za internát 11/2019 za 2 našich klientov.  31,68 € 
bez DPH
n.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019    14.11.2019  19.11.2019 
11940222   LVS Čakany
Čakany 1, 93040 Čakany
00014478  FA za stravu našich dvoch klientov za mesiac 9/2019.  180,26 € 
bez DPH
    17.09.2019  19.09.2019 
11940221   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA na základe dohody príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v internáte pre dvoch našich klientov za 09/2019.  33,00 € 
bez DPH
    17.09.2019  19.09.2019 
11940282   DC Záhorská Bystrica
Trstínska 2, 84106 Bratislava
00163252  FA za stravu nášho klienta v zariadení DC za mesiac december 2019.  90,39 € 
bez DPH
Roz.OS BA III č.k.39P/246/2019    12.11.2019  15.11.2019 
11940281   DC Záhorská Bystrica
Trstínská 2,84106 Bratislava
00163252  FA za stravu nášho klienta v zaradení DC za mesiac november 2019.  117,90 € 
bez DPH
Roz.OS BA III.č.k.39P/249/2019    12.11.2019  15.11.2019 
11940316   Reedukačné centrum Levoča
Nám. Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA - náklady za pobyt našej klientky + vreckové za obdobie 11/2019  144,00 € 
bez DPH
Uznesenieč.35P/22/2019-55    11.12.2019  16.12.2019 
11940305   Reedukačné centrum Levoča
NAm.Š.Kluberta, 05401 Levoča
00163376  FA za náklady na pobyt našej klientky , strava + vreckové za mesiac 11/2019  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 12P/105/2019-43    06.12.2019  11.12.2019 
11940290   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA - náklady za pobyt+ vreckové našej klientky 10/2019  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 35P/22/2019-55    12.11.2019  15.11.2019 
11940289   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š,Kluberta 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klietky za 10/2019.  144,00 € 
bez DPH
uznesenie 12P/105/2019-43    12.11.2019  15.11.2019 
11940241   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta, 05401 Levoča
00163376  FA za pobyt klienta (strava + vreckové) za obdobie 09/2019  144,00 
bez DPH
uznensenie 35P/22/2019-55    07.10.2019  10.10.2019 
11940240   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA za pobyt nášho klienta (strava + vreckové) za mesiac 09/2019.  144,00 
bez DPH
uznensenie 12P/105/2019-43    07.10.2019  10.10.2019 
11940219   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt+ vreckové našej klientky za 08/2019  115,20 € 
bez DPH
    10.09.2019  13.09.2019 
11940218   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klientky za obdobie 08/2019.  115,20 € 
bez DPH
    10.09.2019  13.09.2019 
11940200   Reedukačné centrum Spišký Hrhov
Osloboditeĺov 36, 05302Spišský Hrhov
00163376  FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.,07.2019  115,20€ 
bez DPH
    19.08.2019   
11940196   Reedukačné centrum Spišský Hrhov
Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov
00163376  FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.07.2019.  115,20 € 
bez DPH
    13.08.2019  21.08.2019 
11940163   Reedukačné centrum
Osloboditeĺov 36,05302 ˇSpišský Hrhov
00163376  FA :úhrada nákladov za pobyt našej klientky za obdobie : 01.06.-30.06.2019.  114,90 € 
bez DPH
  55/2019  10.07.2019  15.07.2019 
11940162   Reedukačné centrum Spišský Hrhov
Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov
00163376  Fa za pobyt nášho klienta za obdobie 14.063.2019 do 30.06.2019  65,22 € 
bez DPH
    10.07.2019  21.08.2019 
11940138   Rewdukačné centrum
Osloboditelov 48,05302 Spišský Hrhov
00163376  FA za pobyt našej klientky v zmysle §126 od1 a ods.2 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní od 14.05.do 31.05.2019  68,58 € 
bez DPH
  43/2019  11.06.2019  14.06.2019 
11940323   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 85201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za meciac12/2019.  74,53€ 
bez DPH
Uznesenie oNO37P/179/2019-18    20.12.2019  27.12.2019 
11940310   Reedukačné centrum Vráble
Kapt.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA na základe dohody o realizácií prevýchovného pobytu nášho klienta - úhrada za stravu 11/2019  107,73 € 
bez DPH
uznensenie o NO37P/179/2019-18    10.12.2019  13.12/2019 
11940278   Reedukačné centrum Vráble
Kpt.Nálepku, 95201 Váble
00181315  FA za stravu nášho klienta za mesiac október 2019  123,69 € 
bez DPH
uznesenie oNO37P/179/2019-18    12.11.2019  15.11.2019 
11940239   Reedukačné centrum Vráble
Kap.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za obdobie 9/2019.  107,01 € 
bez DPH
uznensenie o NO37p/179/2019-18    07.10.2019  10.10.2019 
11940178   OU Veľký Biel
Železničná 76, 90024 Veľký Biel
00305146  FA za dodanie pitnej vody a od kanalizovanie odpadovej vody.  28,00 € 
bez DPH
    18.07.2019  22.07.2019 
11940012   Obecný úrad Veľký Biel
Železničná 16,90024 Veľký Biel
00305146  FA za komunálny odpad na rok 2019 Obchodná 8 Veľký Biel.  90,00 € 
vrátane DPH
    14.01.2019   
11940233   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  FA za kopírovací papier A4 80g Premier 50bal.  173,50 € 
vrátane DPH
  RD č.spVOB/56/2015-M_OVOč.z540762015  30.09.2019   
11940197   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70,95115 Poľný Kesov
00400084  Dobropis: preplatok na stravné za škol. rok 2018/2019 nášho klienta,  -11,63 € 
bez DPH
  44/2018  13.08.2019  19.08.2019 
11940148   LVS Poľný Kesov
Mojmirovská 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA za preddavky stravné nášho klienta predpoklad 6/2019  58,18 € 
bez DPH
  44/2019  20.06.2019  27.06.2019 
11940147   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad 6/2019  10,00 € 
bez DPH
  45/2018  20.06.2019  27.06.2019 
11940123   Liečebno výchovné sanatórium
Mojmírska 70,92515Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad na : 5/2019  10,00€ 
bez DPH
  45/2018  30.05.2019  04.06.2019 
11940122   Liečebno výchovné sanatórium
Mojmírska70,92515 Poľný Kesov
00400084  FA preddavky na stravné za nášho klienta , predpoklad na 5/2019  84,37 € 
bez DPH
  44/2018  30.05.2019  04.06.2019 
11940183   Jozef Lukovič
Potočná 775/11 90027 Bernolákovo
11634430  FA za opravu havárie na vodovodnom potrubí v zmysle objednávky.  890,00 € 
bez DPH
  59/2019  26.07.2019  29.07.2019 
11940269   Peter Dimitrov
Vidlicová 15,83101 Bratislava
11650613  FA za odborné prehliadky Tlakových, plynových zaradení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo.  169,92 
vrátane DPH
  87/2019  8.11.2019  13.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť