Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Pezinok, Nová 4642/9)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
49/2019   ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra		 31816181  strava pre deti 3/2019  197,64 € 
vrátane DPH		 áno    22.2.2019  01.03.2019  23.4.2019 
48/2019   MPSVR SR
Špitálska 4-6,816 43 Bratislava		 00681156  náklady na prevádzku adm.objektu 1/19  369,83€ 
vrátane DPH		 áno    22.2.2019  01.03.2019  23.4.2019 
47/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany		 35743565  plyn 2/19 4 obj.  1.132,02€ 
vrátane DPH		 áno    22.2.2019  026.2.2019  23.4.2019 
46/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  vodné, stočné Pod Vinicami 33  69,10€ 
vrátane DPH		 áno    21.2.2019  01.03.2019  23.4.2019 
45/2019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava		 47079690  stravné poukážky 26 ks/3,60€  93,60€ 
vrátane DPH		 áno    21.2.2019  01.03.2019  23.4.2019 
43/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  vodné, stočné sk.1  64,62€ 
vrátane DPH		 áno    20.2.2019  22.02.2019  18.4.2019 
42/2019   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM 2/19  156,55€ 
vrátane DPH		 áno    20.2.2019  22.02.2019  18.4.2019 
41/2019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava		 47079690  stravné poukážky 920 ks/ 3,60€  3 312,00 € 
vrátane DPH		 áno    13.2.2019  22.02.2019  18.4.2019 
40/2019   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM 1/2019  223,79€ 
vrátane DPH		 áno    11.2.2019  22.02.2019  18.4.2019 
39/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  el.energia BA 1/19  677,45€ 
vrátane DPH		 áno    11.2.2019  22.02.2019  18.4.2019 
38/2019   RSB s.r.o.
Mierová 4,902 01 Pezinok		 35878088  internet 2/19 SHS  41,82€ 
vrátane DPH		 áno    11.2.2019  22.02.2019  18.4.2019 
37/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  el.energia sk. 1  50,11€ 
vrátane DPH		 áno    5.2.2019  11.02.2019  18.4.2019 
36/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  elek.energia sk. 2  99,80€ 
vrátane DPH		 áno    5.2.2019  11.02.2019  18.4.2019 
34/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  mobil.tel.  219,37€ 
vrátane DPH		 áno    5.2.2019  11.02.2019  18.4.2019 
33/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  elek.energia 2/19 sk 3  87,28€ 
vrátane DPH		 áno    5.2.2019  11.02.2019  18.4.2019 
32/2019   MPSVR SR
Špitálska 4-6,816 43 Bratislava		 00681156  prevádzkové náklady 12/18  369,83€ 
vrátane DPH		 áno    17.1.2019  01.02.2019  18.4.2019 
31/2019   ŠJ pri ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra		 31816181  strava pre zverencov 2/19  192,94€ 
vrátane DPH		 áno    23.1.2019  01.02.2019  11.4.2019 
30/2019   ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra		 31816181  réžia na stravu pre zverencov 2/19  61,60€ 
vrátane DPH		 áno    23.1.2019  01.02.2019  11.4.2019 
28/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  mobil.telefón  1,-€ 
vrátane DPH		 áno    22.1.2019  01.02.2019  11.4.2019 
27/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  mobil.telefón  1,-€ 
vrátane DPH		 áno    22.1.2019  01.02.2019  11.4.2019 
26/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  mobil.telefón  1,-€ 
vrátane DPH		 áno    22.1.2019  01.02.2019  11.4.2019 
25/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  mobil.telefón  1,-€ 
vrátane DPH		 áno    22.1.2019  01.02.2019  11.4.2019 
24/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  mobil.telefón  1,-€ 
vrátane DPH		 áno    22.1.2019  01.02.2019  11.4.2019 
23/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  mobil.telefón  1,-€ 
vrátane DPH		 áno    22.1.2019  01.02.2019  11.4.2019 
21/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  el.energia, BA 12/18  637,86 € 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019  24.01.2019  11.4.2019 
20/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  vodné, stočné, sk. 2  26,75€ 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019  11.02.2019  11.4.2019 
19/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  vodné, stočné BA  180,55€ 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019  01.02.2019  11.4.2019 
18/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  vodné, stočné, sk. 3  49,04€ 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019  01.02.2019  11.4.2019 
17/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  vodné,stočné sk. 1  64,62€ 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019  21.01.2019  11.4.2019 
16/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany		 35743565  plyn -vyúčtovanie 2018 dobropis  -867,-€ 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019    11.4.2019 
15/2019   ZŠ Ľ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra		 31816181  réžia na stravu zverencov 1/19  61,60€ 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019  18.01.2019  11.4.2019 
14/2019   Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra		 31816181  strava zverencov1/19  232,48 € 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019  18.01.2019  11.4.2019 
14/2019   Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra
Komenského 1/A, 900 01 Modra		 31816181  strava zverencov1/19  232,48 € 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019  18.01.2019  11.4.2019 
13/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica		 36597007  dodávka el.energie 1/2019 RD  237,19€ 
vrátane DPH		 áno    15.1.2019  18.01.2019  29.3.2019 
12/2019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava		 47079690  stravné poukazy 1029 ks/3,60€  3704,40€ 
vrátane DPH		 áno    11.1.2019  18.01.2019  29.3.2019 
11/2019   MPSVR SR
Špitálska 4-6,816 43 Bratislava		 00681156  prevádzkové náklady Nová 9, Pezinok  346,43€ 
vrátane DPH		 áno    11.1.2019  18.01.2019  29.3.2019 
9/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany		 35743565  plyn, 4 opbjetky, 1/19  1 010,27€ 
vrátane DPH		 áno    9.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
8/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  vodné,stočné, sk. 2, 20.11.-19.12.18  26,75€ 
vrátane DPH		 áno    9.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
7/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  mobilné tel. 12/18  254,85€ 
vrátane DPH		 áno    4.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
6/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  vodné, stočné, sk. 3,11.11.-10.12.2018  60,18€ 
vrátane DPH		 áno    4.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť