Faktúry 2019 (CDaR Pezinok, Nová 4642/9)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12/2019   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  stravné poukazy 1029 ks/3,60€  3704,40€ 
vrátane DPH
áno    11.1.2019  18.01.2019 
152/2019   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky zamestnanci 6/2019  3772,80 
vrátane DPH
áno    5.6.2019  12.06.2019 
345/2019   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  stravné zamestnanci 11/2019  4105,79 
bez DPH
áno    05.12.2019  16.12.2019 
304/2019   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  stravné zamestnanci 10/2019  4175,94 
bez DPH
áno    5.11.2019  25.11.2019 
185/2019   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky zamestnanci 7/2019  4248 
bez DPH
áno    8.7.2019  24.07.2019 
411/2019   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  stravné zamestnanci 12/2019  4557,23 
bez DPH
áno    31.12.2019  22.01.2020 
235/2019   STAVOBYT PLUS, spol. s r.o.
Kružlovská Huta 161, 08604 Kružlov
36472956  stavebné práce RD Trnavská ul.  4881,53 
vrátane DPH
  54/2019  03.09.2019  09.09.2019 
16/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn -vyúčtovanie 2018 dobropis  -867,-€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019   
374/2019   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  dobropis-vyúčtovanie spotreby el. energie 15.10.2018-14.10.2019  -547,07 
bez DPH
áno    17.12.2019  19.12.2019 
340/2019   Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o.
Pri hrádzi 33, 931 01 Šamorín
35874015  vyúčtovanie služieb k DF 315/2019-pobyt na vzdelávaní hradené z mimorozpočtových zdrojov  -262,00 
vrátane DPH
  99/2019  28.11.2019   
298/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elektrickej energie Pod vinicami 12.7.2019-14.10.2019  -165,54 
vrátane DPH
áno    31.10.2019  19.11.2019 
297/2019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elektrickej energie Podhorská 15.10.2018-14.10.2019  -27,26 
vrátane DPH
áno    31.10.2019  19.11.2019 
258/2019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  dobropis za služby 1/2019  -10,33 
vrátane DPH
áno    24.09.2019  25.09.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť