Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny | 219,80 € vrátane DPH |
áno | 29.4.2019 | 03.05.2019 | 20.5.2019 | |
105/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné, SHS 2 | 26,75€ vrátane DPH |
áno | 26.4.2019 | 03.05.2019 | 20.5.2019 | |
104/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné BA | 202,85 € vrátane DPH |
áno | 26.4.2019 | 03.05.2019 | 20.5.2019 | |
103/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | réžia na stravu 5/19 | 67,20 € vrátane DPH |
áno | 26.4.2019 | 03.05.2019 | 20.5.2019 | |
102/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava 5/19 | 287,84 € vrátane DPH |
áno | 26.4.2019 | 03.05.2019 | 20.5.2019 | |
101/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné, SHS 3 | 57,95 € vrátane DPH |
áno | 26.4.2019 | 03.05.2019 | 20.5.2019 | |
98/2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 4/19 | 83,77 € vrátane DPH |
áno | 18.4.2019 | 25.04.2019 | 20.5.2019 | |
94/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | el.energia, BA | 632,29 € vrátane DPH |
áno | 15.4.2019 | 26.04.2019 | 20.5.2019 | |
93/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné , SHS 1 | 64,62€ vrátane DPH |
áno | 15.4.2019 | 17.04.2019 | 20.5.2019 | |
92/2019 | SWAN a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | internet Nová 9, 4/19 | 9,98 € vrátane DPH |
áno | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 20.5.2019 | |
91/2019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky 1 067 ks/3,60 € | 3.841,20 € vrátane DPH |
áno | 10.4.2019 | 15.04.2019 | 20.5.2019 | |
90/2019 | SWAN a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | internet SHS 1 4/19 | 9,98 € vrátane DPH |
áno | 8.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
88/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4/19 - 4 objekty | 1.132,02€ vrátane DPH |
áno | 8.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
85/2019 | RSB s.r.o. Mierová 4,902 01 Pezinok |
35878088 | internet SHS 2-3 4/19 | 27,88 € vrátane DPH |
áno | 8.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
84/2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 3/19 | 126,42 € vrátane DPH |
áno | 8.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
83/2019 | Milan Bojňanský Janka Alexyho 11, 841 01 Bratislava |
40961478 | služby technika BTS a PO za 1. Q 2019 | 120,- € vrátane DPH |
áno | 3.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
82/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | réžia -náklady na stravu 4/19 | 5,60 € vrátane DPH |
áno | 3.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
81/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava 4/19 | 23,20 € vrátane DPH |
áno | 3.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
80/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | el.energia sk. 1-3, 4/19 | 237,19€ vrátane DPH |
áno | 3.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
78/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny-paušál | 219,85 € vrátane DPH |
áno | 2.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
77/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné BA | 193,92 € vrátane DPH |
áno | 29.3.2019 | 03.04.2019 | 20.5.2019 | |
76/2019 | Dataware s.r.o. Herlianska 8, 821 02 Bratislava |
31393756 | IT práce-inštalácie, konfigurácie | 829,33 € vrátane DPH |
áno | 29.3.2019 | 03.04.2019 | 20.5.2019 | |
75/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné, SHS 3 | 73,55 € vrátane DPH |
áno | 26.3.2019 | 03.04.2019 | 20.5.2019 | |
74/2019 | MPSVR SR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | prevádzkové náklady-adm. PK | 489,96 € vrátane DPH |
áno | 26.3.2019 | 03.04.2019 | 20.5.2019 | |
73/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné SHS2 | 26,75€ vrátane DPH |
áno | 25.3.2019 | 03.04.2019 | 20.5.2019 | |
72/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava 4/19 | 227,54 € vrátane DPH |
áno | 25.3.2019 | 01.04.2019 | 20.5.2019 | |
71/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | réžia na prípravu stravy 4/19 | 61,60€ vrátane DPH |
áno | 25.3.2019 | 01.04.2019 | 20.5.2019 | |
69/2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 3/19 | 110,51 € vrátane DPH |
áno | 20.3.2019 | 22.03.2019 | 20.5.2019 | |
66/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné SHS 2 | 64,62€ vrátane DPH |
áno | 14.3.2019 | 18.03.2019 | 20.5.2019 | |
63/2019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 105 ks/3,60 € | 378,- € vrátane DPH |
áno | 13.3.2019 | 18.03.2019 | 23.4.2019 | |
62/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina BA 2/19 | 594,58 € vrátane DPH |
áno | 12.3.2019 | 18.03.2019 | 23.4.2019 | |
61/2019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky 1054 ks/3,60€ | 3 794,40 € vrátane DPH |
áno | 7.3.2019 | 12.03.2019 | 23.4.2019 | |
59/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobil.tel. | 214,17€ vrátane DPH |
áno | 5.3.2019 | 12.03.2019 | 23.4.2019 | |
58/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné BA | 218,45 € vrátane DPH |
áno | 5.3.2019 | 12.03.2019 | 23.4.2019 | |
57/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina SHS 1-3, 3/19 | 237,19€ vrátane DPH |
áno | 5.3.2019 | 12.03.2019 | 23.4.2019 | |
56/2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 2/19 | 182,58 € vrátane DPH |
áno | 5.3.2019 | 12.03.2019 | 23.4.2019 | |
55/2019 | RSB s.r.o. Mierová 4,902 01 Pezinok |
35878088 | internet SHS 1-3, 3/19 | 41,82€ vrátane DPH |
áno | 4.3.2019 | 12.03.2019 | 23.4.2019 | |
54/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 4 x 3/19 | 1.132,02€ vrátane DPH |
áno | 1.3.2019 | 12.03.2019 | 23.4.2019 | |
52/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné, SHS 2 | 26,75€ vrátane DPH |
áno | 1.3.2019 | 05.03.2019 | 23.4.2019 | |
50/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | režijné náklady na prípravu stravy 3/19 | 61,60€ vrátane DPH |
áno | 22.2.2019 | 01.03.2019 | 23.4.2019 |