Faktúry 2019 (CDaR Bratislava - Učiteľská)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
242   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elektriny 15.10. 2018 -14.10.2019  -165,38 
vrátane DPH
33593/2017    4.11.2019   
143   Chata pod lesom, Modra - Piesok, Alica Chovanová
Andrusovova 3, Bratislava
11795816  letná rekreácia  5586 
vrátane DPH
  39/2019  17.6.2019  20.06.2019 
28   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  4510,6 
vrátane DPH
49345/2015  10/2019  6.2.2019  08.02.2019 
46   Robert Meszaros
Podzáhradná 104, Bratislava
14008092  maliarske práce  3785,55 
vrátane DPH
  13/2019  19.2.2019  06.03.2019 
269   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 11/2019  3067,42 
vrátane DPH
49345/2015    4.12.2019  09.12.2019 
130   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2895,60 
vrátane DPH
49345/2015  47/2019  6.6.2019  10.06.2019 
155   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2827,20 
vrátane DPH
49345/2015  55/2019  2.7.2019  08.07.2019 
86   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2785,4 
vrátane DPH
49345/2015  32/2019  5.4.2019  10.04.2019 
115   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2747,40 
vrátane DPH
49345/2015  40/2019  14.5.2019  16.05.2019 
3   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  2476,4 
vrátane DPH
    7.1.2019  09.01.2019 
55   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2382,6 
vrátane DPH
49345/2015  20/2019  6.3.2019  11.03.2019 
272   Pullmannová Magdaléna
Veľkomoravská 2329/46,Malacky
37444301  mzdy 11/2019  2325,00 
vrátane DPH
    4.12.2019  09.12.2019 
250   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky zamestnanci 10/2019  2285,75 
vrátane DPH
49345/2015  85/2019  8.11.2019  19.11.2019 
224   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 9/2019  2171,04 
vrátane DPH
49345/2015  81/2019  7.10.2019  15.10.2019 
203   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky za 8/2019  1467,43 
vrátane DPH
49345/2015  72/2019  10.9.2019  12.09.2019 
110   Tibor Karácsony - ROLETY
F.Pálfyho 1408/6, Topoľníky
35018461  oprava a montáž žalúzii a sieťok  1450 
vrátane DPH
  35/2019  7.5.2019  13.05.2019 
266   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 12/2019  1341,81 
vrátane DPH
P3378/2019    3.12.2019  05.12.2019 
245   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 11/2019  1341,81 
vrátane DPH
P3378/2019    5.11.2019  11.11.2019 
216   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 10/2019  1341,81 
vrátane DPH
4007/2013    2.10.2019  09.10.2019 
189   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 9/2019  1341,81 
vrátane DPH
P3378/2019    3.9.2019  05.09.2019 
176   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 8/2019  1341,81 
vrátane DPH
P3378/2019    6.8.2019  09.08.2019 
152   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 7/2019  1341,81 
vrátane DPH
P1376/2015    2.7.2019  04.07.2019 
132   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 6/2019  1341,81 
vrátane DPH
P1376/2015    6.6.2019  10.06.2019 
107   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 5/2019  1341,81 
vrátane DPH
P1376/2015    7.5.2019  13.05.2019 
32   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivanska cesta 18, Bratislava
35849436  nábytok   1258,61 
vrátane DPH
  11/2019  6.2.2019  07.02.2019 
15   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie r.2018  1207,59 
vrátane DPH
P1376/2015    22.1.2019  24.01.2019 
82   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 4/2019  1085,26 
vrátane DPH
P1376/2015    3.4.2019  05.04.2019 
51   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 3/2019  1085,26 
vrátane DPH
P1376/2015    6.3.2019  11.03.2019 
36   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 2/2019  1085,26 
vrátane DPH
P1376/2015    12.2.2019  14.02.2019 
18   LION KING s.r.o.
Pod Krejcárkem 975/2, Praha
05176999  sedacia súprava  1085 
vrátane DPH
  5/2019  22.1.2019  24.01.2019 
219   Group PC team s.r.o.
Pifflova 3, Bratislava
35899999  nákup PC+tlačiarne  1050,00 
vrátane DPH
  80/2019  3.10.2019  09.10.2019 
142   Group PC team s.r.o.
Pifflova 3, Bratislava
35899999  nový pc - asistentka riaditeľa  1050 
vrátane DPH
  43/2019  17.6.2019  20.06.2019 
1   UNIQA poisťovňa a.s.
Krasovského 15, Bratislava
00653501  havarijné poistenie Fiat Scudo  1019,19 
vrátane DPH
    2.1.2019  04.01.2019 
4   MAGNA EA sro
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 1/2019  1005,61 
vrátane DPH
P1376/2015    9.1.2019  14.01.2019 
268   Revízie elektrické Bratislava
Ružinov 17 117, Bratislava
46698159  revízie - el. zariadenie  997,50 
bez DPH
  93/2019  3.12.2019  05.12.2019 
48   Oto Banyák
Dudvážska 12, Bratislava
11656131  inštalatérske práce  948 
vrátane DPH
  16/2019  28.2.2019  06.03.2019 
287   Pullmannová Magdaléna
Veľkomoravská 2329/46,Malacky
37444301  mzdy 12/2019  825,00 
vrátane DPH
    19.12.2019  23.12.2019 
248   Pullmannová Magdaléna
Veľkomoravská 2329/46,Malacky
37444301  mzdy 10/2019  825,00 
vrátane DPH
    6.11.2019  11.11.2019 
220   Pullmannová Magdaléna
Veľkomoravská 2329/46,Malacky
37444301  mzdy 9/2019  825,00 
vrátane DPH
    4.10.2019  09.10.2019 
190   Pullmannová Magdaléna
Veľkomoravská 2329/46,Malacky
31746659  spracovanie miezd 8/2019  825 
vrátane DPH
    4.9.2019  06.09.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bratislava - Učiteľská

Tlačiť