Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040033   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerenčany
00163333  FA za poskytovanie stravy za obdobie 10-12/2019 a 01/2020  293,06 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    05.02.2020  07.02.2020 
12040051   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  FA za plyn vyúčtovanie za obdobie 01.01.2019 -30.04.2019.   6038,46 € 
vrátane DPH
1374/2015    24.02.2020  26.02.2020 
12040135   GRAPP CZ, s.r.o.
V Novém Hloubětíne 872/12 19000 Praha 9
26805413  FA za pečiatky Colop Printer 2ks /1 ks 9,31.  18,62 € 
bez DPH
  36/2020  18.05.2020  20.05.2020 
12040177   Ing.Stanislav Kocman
Kvetn 6,90027 Bernolákovo
40505162  FA za opravu tečúceho poistného ventila na rozvode vode v kotolni CDR Bernolákovo.  235,00 € 
bez DPH
  53/2020  23.06.2020  06.07.2020 
12040214   Autoservis-V4. s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji
35954639  FA za opravu poplašného systému -odstavenie alarmu z dôvodu nefunkčnosti OMV Škoda Octávia.  95,40 € 
vrátane DPH
  71/2020  05.08.2020  07.08.2020 
12040117   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby za mesiac marec 2020, Strečianská 3 Bratislava.  3,26 € 
bez DPH
č.8752/2017-M-_ODSM,čl.4 bodu 4,2    27.04.2020  29.08.2020 
12040070   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet L so zľavou Obchodná 8 Veľký Biel.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    11.03.2020  13.03.2020 
12040178   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 8144/10 91701 Trnava
44731159  FA za konferenčný stolík Toledo + doprava  54,90 € 
vrátane DPH
  55/2020  24.06.2020  01.07.2020 
12040067   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služby v zmysle zmluvy o dielo za 9/2019.  192,00€ 
vrátane DPH
2019/2020    09.03.2020  11.03.2020 
12040120   BVS a.s.
Prešovská 48,826 46 Bratislava
35850370  FA vodné stočné za obdobie 13.03.20-12.04.20 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  374,47 € 
vrátane DPH
PZ000490043-011    04.05.2020  06.05.2020 
12040074   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA poplatky za telekomunikačné služby 01.02.-29.02.2020  61,63€ 
vrátane DPH
2030243000    11.03.2020  13.03.2020 
12040081   Úsmev ako dar
Ševčenková 21,85101 Bratislava
17316537  FA náklady za zimný rozvojový pobyt v termíne 15.-21.2.2020 v Tešrchovej.  180,00€ 
bez DPH
    19.03.2020  23.036.2020 
12040082   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  FA faktúra za odber elektrickej energie 01.02.-29.02.2020.  603,55 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    19.03.2020  23-03.2020 
12040004   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Dobropis k faktúre č.-2201020178 za obdobie 15.10.2018 - 14.10.2019.  -13,93 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    07.01.2020  20.01.2020 
12040333   LIDL Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
35793783  Darčekové karty 47 ks (10€) a 53 ks (20€)  1530,00 
bez DPH
  1162020  27.11.2020  01.12.2020 
12040270   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Archívne krabice 80 ks, kalendár 2021 20 ks, kancelárske potreby   127,98 
vrátane DPH
  892020  02.10.2020  06.10.2020 
12040326   Vypadnuté číslo faktúry
     
bez DPH
       
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť