Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040036   Officel Land, s.r.o.
Mierová 183,82105 Bratislava
35843136  FA za pákové zakladače v počte 60ks 8mmm a 26ks 5mm.  152,73 
vrátane DPH
  082020  10.02.2020  14.02.2020 
12040031   TPD F. MAjtán Euronics
Farského 26, Bratislava
11790547  FA za kúpu automatickej pračky, BOSCH WAN28 pre 3 ss. Železničná Bernolákovo  355,00 
vrátane DPH
  072020  05.02.2020  06.02.2020 
12040030   EL-PRE-BLE
Orechová 16,90027 Bernolákovo
37188342  FA za revíziu ručného náradia v CDR Bernolákovo.  993,00€ 
vrátane DPH
  06/2020  05.02.2020  07.02.2020 
12040043   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/14,Bratislava
31327681  FA za nákup tonerov HP Laser Jet Pro M402dn 3100 str. black 3ks, CE285AC toner black LJ 1102/1132 3ks  465,43 
vrátane DPH
  052020  12.02.2020  17.02.2020 
12040020   Ševt, a.s.
Plynárenská 6,82109 Bratislava
31331131  Fa za tlačivá a kancelárske potreby.  134,11 € 
vrátane DPH
  04/2020  17.01.2020  22.01.2020 
12040012   ŠEVT a.s.
Cementárenská 16, Banská Bystrica
31331131  Fa za zošit Evidencia vreckového v skupinách .  41,14€ 
vrátane DPH
  012020  10.01.2020  13.01.2020 
12040372   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel.  16,85 
vrátane DPH
PZ00144111_001    15.12.2020  23.12.2020 
12040371   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel.  33,70 
vrátane DPH
PZ00145151_001    15.12.2020  23.12.2020 
12040370   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 12/2020.  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     15.12.2020  23.12.2020 
12040362   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 11/2020.  464,01 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    15.12.2020  17.12.2020 
12040358   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za pobyt klienta v zariadení 11/2020  39,69 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.12.2020  17.12.2020 
12040355   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 811 05 Bratislava
30792029  Faktúra za vedenie supervízií v druhom polroku 2020.   750,00 
bez DPH
22020    15.12.2020  16.12.2020 
12040354   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet a telefónne hovory 12/2020 CDR Bernolákovo.  47,93 
vrátane DPH
9924487543     09.12.2020  11.12.2020 
12040353   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio Internet 12/2020 Obchodná, Veľký Biel   17,89 
vrátane DPH
9922756236     09.12.2020  11.12.2020 
12040352   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet a TV L za 12/2020 RD Železničná, Bernolákovo  32,14 
vrátane DPH
9121118263    09.12.2020  11.12.2020 
12040351   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za internet Standart 12/2020 byt MD Bratislava   14,90 
vrátane DPH
76038/2017    09.12.2020  11.12.2020 
12040350   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát pre klienta 12/2020.  11,22 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040349   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00144478  Faktúra za stravu pre klienta 12/2020.  49,34 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040348   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00181315  Faktúra za stravu pre klienta 11/2020.  119,70 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040347   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00181315  Faktúra za stravu pre klienta 12/2020.  82,51 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040346   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 11/2020.  192,00 
vrátane DPH
52020    09.12.2020  11.12.2020 
12040345   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky 11/2020  4184,04 
bez DPH
RD6801/2015    09.12.2020  11.12.2020 
12040344   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné hovory 6.12.2020-5.1.2021.  279,24 
vrátane DPH
372/OI/2017    09.12.2020  11.12.2020 
12040340   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie RD Veľký Biel 12/2020- preddavok  32,00 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    03.12.2020  07.12.2020 
12040339   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie CDR Bernolákovo 12/2020 - preddavok  163,00 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    03.12.2020  07.12.2020 
12040338   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát pre klienta 11/2020  19,80 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    03.12.2020  07.12.2020 
12040337   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za stravu pre klienta 11/2020  86,40 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    03.12.2020  07.12.2020 
12040336   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Faktúra za odber plynu 12/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH
P3376/2019     03.12.2020  23.12.2020 
12040335   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR Bernolákovo 13.10.-12.11.2020  398,38 
vrátane DPH
PZ00049043_011    03.12.2020  07.12.2020 
12040329   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za náklady a služby 10/2020 byt MD Strečnianska, BA  50,26 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    20.11.2020  24.11.2020 
12040328   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za Náklady a služby 10/2020 RD Železničná, Bernolákovo   331,95 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    19.11.2020  23.11.2020 
12040327   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za poskytovanie služieb PO a BOZP 11/2020  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     19.11.2020  23.11.2020 
12040326   Vypadnuté číslo faktúry
     
bez DPH
       
12040325   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 10/2020  458,00 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    18.11.2020  20.11.2020 
12040323   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za Internet Standard 11/2020, byt MD Bratislava  14,90 
bez DPH
76038/2017    12.11.2020  16.11.2020 
12040322   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet L a tel. hovory 11,10/2020   47,93 
vrátane DPH
9924487543    12.11.2020  16.11.2020 
12040321   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet L 11/2020, Veľký Biel  17,89 
vrátane DPH
9922756236     12.11.2020  16.11.2020 
12040320   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Mágio internet L a TV 11/2020   32,14 
vrátane DPH
9121118263    12.11.2020  16.11.2020 
12040318   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné hovory za obdobie 06.11. - 05.12.2020  279,24 
vrátane DPH
372/OI/2017     10.11.2020  12.11.2020 
12040316   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 10/2020  238,81 
vrátane DPH
52020    09.11.2020  11.11.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť