Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040164   No-k´Ko trans s.r.o.
Novojelčianská 921,105 92523 Jelka		 50327101  FA za pristavenie a odvoz kontajnera na objemový odpad veľkosť 5m3, likvidácia zmiešaného odpadu z vypratania RD Kostolná 1 Veľký Biel.  216,00 € 
vrátane DPH		   392020  12.06.2020  16.02.2020  16.6.2020 
12040156   NO Centrum pre rodinu Kvapka
Polianky 5, 84101 Bratislava		 45744955  FA za účastnícky poplatok workshop " Vzťahová väzba -teória a prax") dňa 1-2.7.2020.  115,00€ 
bez DPH		   46/2020  10.06.2020  12.06.2020  12.6.2020 
12040319   National Pen
P.O.Box 1615, Dublin, Írsko		 97264440  Faktúra za reklamné perá s logom CDR Bernolákovo 75 ks  54,50 
bez DPH		   1102020  11.11.2020  13.11.2020  11.11.2020 
12040121   NASUCHO s.r.o.
Trnavského 57,84102 Bratislava		 46981373  FA Dezinfekčný postrek priestorov CDR Bernolákovo skupín, spoločných priestorov, jedálne a priestor 3.ss. v RD Železničná 45. Bernolákovo.  787,50 € 
bez DPH		   26/2020  04.05.2020  06.05.2020  5.5.2020 
12040282   Na-Ko trans s.r.o.
Novojelčanská 921/105, 925 23 Jelka		 50327101  Faktúra za odvoz odpadu 7m3 CDR Bernolákovo  252,00 
vrátane DPH		   942020  07.10.2020  12.10.2020  8.10.2020 
12040329   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za náklady a služby 10/2020 byt MD Strečnianska, BA  50,26 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    20.11.2020  24.11.2020  24.11.2020 
12040328   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za Náklady a služby 10/2020 RD Železničná, Bernolákovo   331,95 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    19.11.2020  23.11.2020  24.11.2020 
12040302   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za náklady za služby 09/2020 Železničná, Bernolákovo   591,51 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040301   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za služby 09/2020 byt Strečnianska, Bratislava   115,26 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040267   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za náklady za služby 08/2020 Železničná, Bernolákovo  154,51 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040266   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  Faktúra za služby 08/2020 byt Strečnianska, Bratislava  3,26 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040237   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby za mesiac júl2020.  154,61 € 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 42.,    27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040236   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby za mesiac júl 2020.  3,26 € 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM čl.4,bodu 4.2,    27.08.2020  31.08.2020  2.9.2020 
12040204   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún 2020 , RD Železničná 45 CDR Bernolákovo.  154,51 € 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2,    21.7.2020  29.07.2020  27.7.2020 
12040203   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún/2020 byt MD Bratislava Strečianská.  3,26 € 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    21.07.2020  29.07.2020  27.7.2020 
12040183   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby za mesiac máj 2020 RD Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 
bez DPH		 č.18371/2018-M_ODSM,článku4,bodu4.2,    06.07.2020  09.07.2020  9.7.2020 
12040182   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady za služby za mesiac máj 2020 (byt MD Strečianská 3 Bratislava.  46,02 € 
bez DPH		 č.8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2    06.07.2020  09.07.2020  9.7.2020 
12040140   MPSVAR SR
Špitálska 4-6.81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady za služby za mesiac apríl /2020 za byt MD Strečianská3 Bratislava.  53,83 € 
bez DPH		 č.8752/2017-M_ODSM čl.4,b.4.2    21.05.2020  27.05.2020  27.5.2020 
12040139   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za službu za mesiac apríl 2020 Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 € 
bez DPH		 č.18371/2018-M_ODSM, čl.4 b 4.2    21.05.2020  27.05.2020  27.5.2020 
12040118   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby za mesiac marec /2020, Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 € 
bez DPH		 č.1837/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 4,2    27.04.2020  29.06.2020  28.4.2020 
12040117   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby za mesiac marec 2020, Strečianská 3 Bratislava.  3,26 € 
bez DPH		 č.8752/2017-M-_ODSM,čl.4 bodu 4,2    27.04.2020  29.08.2020  28.4.2020 
12040094   MPSVaR SR
Špoítálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady na služby vyúčtovanie plyn rok 2019 , Železničná 45, Bernolákovo CDR   737,28 € 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040093   MPSVaR SR
Špitálská 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady za služby (plyn) za obdobie február 2020, byt MD Strečianská Bratislava  3,26 € 
bez DPH		 č.8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu,4.2    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040092   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA za náklady za služby (elektrická energia) za mesiac február 2020 CDR Železničná Bernolákovo.  15,05 € 
bez DPH		 č.18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040057   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava		 00684156  FA za náklady a služby za mesiac január/2020 za CDR Železničná Bernolákovo.  26,20€ 
bez DPH		 č.1837/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2    03.03.2020  09.03.2020  4.3.2020 
12040026   MPSVaR SR
Špitálska4-6,816 43 Bratislava		 00681156  FA za náklady za služby za mesiac december 2019. Strečianská Bratislava.  3,32 € 
bez DPH		 8752/2017-M_ODSM, čl.4 b.4.2    21.02.2020  23.01.2020  21.1.2020 
12040025   MPSVaR SR
Špitálska4-6,81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac december 2019.  15,05 € 
bez DPH		 18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2    21.01.2020  23.01.2020  21.1.2020 
12040053   MPSaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava		 00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady na služby za mesiac január 2020, Strečnianská Bratislava MD.  3,32 
vrátane DPH		 8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu4.2,    25.02.2020  27.02.2020  2.3.2020 
12040355   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 811 05 Bratislava		 30792029  Faktúra za vedenie supervízií v druhom polroku 2020.   750,00 
bez DPH		 22020    15.12.2020  16.12.2020  8.1.2021 
12040171   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava 1		 30792029  FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom polroku 2020.  81,00 € 
bez DPH		 22020    22.06.2020  06.07.2020  26.6.2020 
12040378   MERKURY SHOP s.r.o.
Duklianska 11, 08001 Prešov		 51231735  Faktúra za šatníkové skrine 3 ks do samostatnej skupiny CDR.  492,00 
vrátane DPH		   1362020  22.12.2020  30.12.2020  8.1.2021 
12040257   Marián Halaš - PYROMAT
Komenského 948/24, 90501 Senica		 34737481  Faktúra za opravu hasiacich prístrojov  153,84 
vrátane DPH		   672020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040255   Marián Halaš - PYROMAT
Komenského 948/24, 90501 Senica		 34737481  Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov  83,04 
vrátane DPH		   542020  16.09.2020  18.09.2020  18.9.2020 
12040083   MAnutan Slovakia s.r.o.
Obchodná 2,81106 Bratislava		 35885815  FA za dodanie Laminovacej fólie .  19,80 € 
vrátane DPH		   21/2020  19.03.2020  23.03.2020  23.3.2020 
12040002   Magna Energia, a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.01.-31.01.2020  2074,08 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    07.01.2020  13.01.2020  10.1.2020 
12040336   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 12/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     03.12.2020  23.12.2020  4.12.2020 
12040313   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 11/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040277   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za odber plynu 01.10.-31.10.2020  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn CDR, Kostolná 1, Obchodná 8 Veľký Biel, Trnavská 62 Bernolákovo  1956,27,- € 
vrátane DPH		 P3376/2019    07.09.2020  09.09.2020  9.9.2020 
12040212   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany		 35743565  FA za odber plynu za obdobie od 01.08.-31.08.2020  1956,27 € 
vrátane DPH		 P3376/2019    05.08.2020  10.08.2020  6.8.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť