Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040315   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - CDR Bernolákovo  163,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    05.11.2020  10.11.2020 
12040314   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - Obchodná 8, Veľký Biel  32,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     05.11.2020  10.11.2020 
12040313   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Faktúra za odber plynu 11/2020  1956,27,- € 
vrátane DPH
P3376/2019     05.11.2020  10.11.2020 
12040312   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky 10/2020  4613,09 
bez DPH
RD6801/2015    05.11.2020  10.11.2020 
12040311   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00181315  Faktúra za stravu pre klienta 10/2020  123,69,- € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    05.11.2020  10.11.2020 
12040310   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za pobyt pre klienta 10/2020  136,71 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    05.11.2020  10.11.2020 
12040309   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR 13.09.2020-12.10.2020   437,00 
vrátane DPH
PZ00049043_011    02.11.2020  04.11.2020 
12040304   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020   38,53 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    27.10.2020  30.10.2020 
12040303   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 10/2020  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     27.10.2020  30.10.2020 
12040302   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za náklady za služby 09/2020 Železničná, Bernolákovo   591,51 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    27.10.2020  30.10.2020 
12040301   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za služby 09/2020 byt Strečnianska, Bratislava   115,26 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    27.10.2020  30.10.2020 
12040298   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za služby spojené s pobytom klienta v zariadení.  132,30 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    27.10.2020  30.10.2020 
12040294   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu 09/2020 CDR Bernolákovo  364,99 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    15.10.2020  22.10.2020 
12040290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 10/2020.  17,89 
vrátane DPH
9922756236     15.10.2020  22.10.2020 
12040289   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za internet Magio internet L a TV za 10/2020   32,14 
vrátane DPH
9121118263    15.10.2020  22.10.2020 
12040288   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 9-10/2020   47,93 
vrátane DPH
9924487543     15.10.2020  22.10.2020 
12040287   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát pre klienta 10/2020  15,84 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.10.2020  22.10.2020 
12040286   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za stravu pre klienta 10/2020  71,08 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.10.2020  22.10.2020 
12040285   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za Internet Standart 10/2020 byt MD Bratislava  14,90 
vrátane DPH
76038/2017    15.10.2020  22.10.2020 
12040283   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra mobilné hovory Orange za obdobie 06.10.-05.11.2020  284,82 
vrátane DPH
372/OI/2017    08.10.2020  22.10.2020 
12040281   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu CDR Trnavská 62, Bernolákovo za obdobie 10/2020  163,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     07.10.2020  09.10.2020 
12040280   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020   32,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     07.10.2020  09.10.2020 
12040279   Reedukačné centrum
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu pre klienta 09/2020  119,79 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    07.10.2020  09.10.2020 
12040278   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00181315  Faktúra za stravu pre klienta 09/2020  114,39 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    07.10.2020  09.10.2020 
12040277   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Faktúra za odber plynu 01.10.-31.10.2020  1956,27,- € 
vrátane DPH
P3376/2019     07.10.2020  09.10.2020 
12040276   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky 09/2020  4540,73 
bez DPH
RD6801/2015     07.10.2020  09.10.2020 
12040274   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  Faktúra za IT služby 09/2020  235,20 
vrátane DPH
52020    06.10.2020  09.10.2020 
12040273   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Faktúra za nákup telefónov (8ks)  8,00 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    02.10.2020  07.10.2020 
12040267   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za náklady za služby 08/2020 Železničná, Bernolákovo  154,51 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    24.09.2020  29.09.2020 
12040266   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za služby 08/2020 byt Strečnianska, Bratislava  3,26 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    24.09.2020  29.09.2020 
12040265   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR 13.08.2020-12.09.2020  279,70 
vrátane DPH
PZ00049043_011    24.09.2020  29.09.2020 
12040264   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát za nášho klienta 09/2020   13,86 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    24.09.2020  28.09.2020 
12040263   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za stravu za september 2020 za nášho klienta   73,19 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    24.09.2020  28.09.2020 
12040262   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za stravu - klient  57,33 
bez DPH
uzn. 9P/137/2020-24    21.09.2020  23.09.2020 
12040261   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku elektriny CDR  303,42 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    21.09.2020  23.09.2020 
12040260   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.06.-13.09.20   33,70 
vrátane DPH
PZ00145151_001    21.09.2020  23.09.2020 
12040259   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-06.-13.09.2020  16,85 
vrátane DPH
PZ00144111_001    21.09.2020  23.09.2020 
12040258   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za poskytnutie služieb BOZP, PO 09/2020  78 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864    21.09.2020  23.09.2020 
12040254   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 8-9/2020  47,93 
vrátane DPH
9924487543     10.09.2020  16.09.2020 
12040253   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za internet Magio internet L a TV za 09/2020   32,14 
vrátane DPH
9121118263    10.09.2020  16.09.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť