Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040073   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov 02/2020.  3639,46 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    11.03.2020  13.03.2020 
12040132   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 4/2020.  4100,65 € 
vrátane DPH
RD608/2015    13.05.2020  18.05.2020 
12040126   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079670  FA za dobitie elektronických stravných lístkov doúčtovanie 03/2020.  300,00 € 
vrátane DPH
RD608/2015    11.05.2020  13.05.2020 
1204146   Autoservis-V4,s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji
35954639  FA za demontáž a montáž predného nárazníka , výmena palivového filtra na SMV Dácia Logan.  68,52 € 
vrátane DPH
  43/2020  03.06.2020  05.06.2020 
12040115   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 62,90029Ivanka pri Dunaji
35954639  FA za vyváženie a prezutie pneumatík Dácia Logan SC528DB.  36,00 € 
vrátane DPH
  33/2020  22.04.2020  24.04.2020 
12040049   Spojená škola internátna
Svrčia6 842 11 Bratislava
31746632  FA za úhradu stavy , internátu za troch našich klientov na obdobie 03,04,05/2020   48,00€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020 
12040128   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za služby pevnej siete -Mágio TV L + internet. za obdobie 01.05.-31.05.2020, Železničná 45 Bernolákovo.  44,11 € 
vrátane DPH
9121118263 1010374203    13.05.2020  18.05.2020 
12040152   Reedukačné centrum
S.Kollára 71, 97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za máj 2020.  123,69 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    08.06.2020  12.06.2020 
12040041   Magana Energia a.s.
nitrianská 7555/18, Pieštany
35743565  FA za plyn nedoplatok za 01.05.2019 do 31.12.2019.  732,77 
vrátane DPH
P3376/2017    12.02.2020  17.02.2020 
12040140   MPSVAR SR
Špitálska 4-6.81643 Bratislava
00681156  FA za náklady za služby za mesiac apríl /2020 za byt MD Strečianská3 Bratislava.  53,83 € 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM čl.4,b.4.2    21.05.2020  27.05.2020 
12040134   ISPER Slovensko
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet/Standard / Máj 2020.  14,90 € 
vrátane DPH
76038    18.05.2020  20.05.2020 
12040038   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za internet a Mágio TV balíček L CDR Železničná Bernolákovo 3ss. za obdobie od 01.02.-29.02.2020  27,14 
vrátane DPH
9121118263    12.02.2020  17.02.2020 
12040219   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská1290/4,83104 Bratislava
31327981  FA za dodanie čierneho tonera CF230A HP30A Laser Jet.  57,19 € 
vrátane DPH
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019    11.08.2020  13.08.2020 
12040015   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B 82109 Bratislava
36192384  FA za Denný diár 10ks rok 2020.  57,48 € 
vrátane DPH
  2/2020  15.01.2020  20.01.2020 
12040050   Jiří Štefan
Žižková 475 Lázne Bělohrad
66316669  FA Toner do tlačiarne CRG-728 Canon MF4780w počet 5ks .  40,85 € 
vrátane DPH
  11/2020  24.02.2020  26.02.2020 
12040209   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4,83104Bratislava
31327681  FA toner CF 283A čierny do tlačiarne HPLJ pro M125nw   61,12 € 
vrátane DPH
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019  62/2020  03.08.2020  07.08.2020 
12040168   Coachingplus, OZ
Cabanová 41, 84102 Bratislava
42127131  FA predplatné za sériu 3 webinárov s názvom "Motivácia, zmena a odpor pre našich zamestnancov .  40,00€ 
bez DPH
  50/2020  18.06.2020  20.06.2020 
12040097   Stredoslovenská energtika a.s.
Pri Rajčianke8591/4B 01047 Žilina
51865467  FA preddavok za elektrinu Trnavská 62 Bernolákovo 04/2020.  163,00€ 
vrátane DPH
č.s1644/2017-M_ODSM č.33836/2017    08.04.2020  14.04.2020 
12040096   Stredoslovenská energetika a.s
pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
51866467  FA preddavok za elektrinu Obchodná 8 Veľký Biel 04/2020  32,00€ 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    08.04.2020  14.04.2020 
12040174   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-03.-13.06.2020.  16,85 
vrátane DPH
PZ0014411_001    22.06.2020  26.06.2020 
12040086   LVS ČAkany
Čakany7, 936040 Čakany
00014478  FA náklady za ubytovanie na internáte nášho klienta za mesiac 03/2020.  17,16 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020 
12040085   LVS čakany
ČAkany 7, 93040 Čakany
00014478  FA náklady za stravu nášho klienta za mesiac marec/2020.  65,49 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020 
12040203   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún/2020 byt MD Bratislava Strečianská.  3,26 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    21.07.2020  29.07.2020 
12040204   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún 2020 , RD Železničná 45 CDR Bernolákovo.  154,51 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2,    21.7.2020  29.07.2020 
12040025   MPSVaR SR
Špitálska4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac december 2019.  15,05 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2    21.01.2020  23.01.2020 
12040139   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za službu za mesiac apríl 2020 Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSM, čl.4 b 4.2    21.05.2020  27.05.2020 
12040053   MPSaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady na služby za mesiac január 2020, Strečnianská Bratislava MD.  3,32 
vrátane DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu4.2,    25.02.2020  27.02.2020 
12040072   ISPER Slovensko
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA Internet/Standard marec 2020  14,90€ 
vrátane DPH
76038    11.03.2020  13.03.2020 
12040121   NASUCHO s.r.o.
Trnavského 57,84102 Bratislava
46981373  FA Dezinfekčný postrek priestorov CDR Bernolákovo skupín, spoločných priestorov, jedálne a priestor 3.ss. v RD Železničná 45. Bernolákovo.  787,50 € 
bez DPH
  26/2020  04.05.2020  06.05.2020 
12040172   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
358503701  FA -vyúčtovacia za vodu za obdobie 14.03-29.06.18 30.06.18 - 13.03.19, 14.03.18-29.06.18, 30.06.13.03.19  -94,34 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020 
12040087   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava29
35850370  FA - zúčtovanie vodné stočné od 14.03.19 - 13.03.2020 za dom Obchodná 8 Veľký Biel.  -28,08 € 
vrátane DPH
PZ20014411_001    23.03.2020  30-03-2020 
12040144   BVS a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava
35850370  FA - zmluvná pokuta za nedovolené manipulovanie s vodomerom č.9651102 OM 00068300 Veľký Biel.  200,00 
vrátane DPH
PZ001245151_001    03.06.2020   
12040045   LVS ČAkany
Čakany 7,93040 ČAkany
00014476  FA - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť nášho klienta na internáte za mesiac február 2020.  11,22€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020 
12040104   Stredoslovenská energeetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
51865467  FA zúčtovanie elektriny za 10 ,11,12, 2019 + 01,02,03/2020  461,77 € 
vrátane DPH
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.04.2020  16.04.2020 
12040003   CREDIT KB a.s.
Račianská č.148/B Bratislava
35713836  FA za vypracovanie Znaleckého posudku na osobné auto Citroen XARA.  240,00 € 
vrátane DPH
  107/2019  07.01.2020  10.01.2020 
12040208   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4 83104 Bratislava
31327681  FA za tonery 2ks CE285AC HP toner black LJ , 1102/1132, CF226A HP Laser Jet Pro M402dn 3100 strán 1ks.  211,46 € 
vrátane DPH
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019    03.08.2020  07.08.2020 
12040020   Ševt, a.s.
Plynárenská 6,82109 Bratislava
31331131  Fa za tlačivá a kancelárske potreby.  134,11 € 
vrátane DPH
  04/2020  17.01.2020  22.01.2020 
12040194   Svet svietidiel
Vlastenecké nam.3322/4 85000 Bratislava
47539569  FA za stropné svietidlá 15ks + LED žiarovky 15ks.  168,21 € 
vrátane DPH
  66/2020  13.07.2020  16.07.2020 
12040078   JuDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za služby činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 3/2020.  78,00€ 
vrátane DPH
10/2019    19.03.2020  23.03.2020 
12040112   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90029 Ivanka p. Dunaji
35954639  FA za servisnú kontrolu Škoda Octávia SC502DR v zmysle objenávky.  466,85 € 
vrátane DPH
  32/2020  22.04.2020  24.04.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť