Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040319   National Pen
P.O.Box 1615, Dublin, Írsko
97264440  Faktúra za reklamné perá s logom CDR Bernolákovo 75 ks  54,50 
bez DPH
  1102020  11.11.2020  13.11.2020 
12040341   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec
52365760  Faktúra za revíziu 3 komínov Schiedel v CDR Bernolákovo  105,00 
bez DPH
  1182020  04.12.2020  11.12.2020 
12040368   EL-PRE-BLE
Orechová 16, 900 27 Bernolákovo
37184342  Faktúra za revíziu elektroinštalácie v CDR Bernolákovo.  3583,12 
vrátane DPH
  1202020  21.12.2020  22.12.2020 
12040342   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec
52365760  Faktúra za revíziu komínov AL Dural - RD Železničná, Bernolákovo a RD Obchodná, Veľký Biel.  30,00 
bez DPH
  1172020  04.12.2020  11.12.2020 
12040332   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za servis a opravu MV Nissan Micra. Výmena palivový filter, zapaľovacia sviečka, oprava kľučky dverí.   80,40 
vrátane DPH
  1142020  24.11.2020  01.12.2020 
12040300   J-Trade Build s.r.o.
1. mája 24, 900 29 Nová Dedinka
46071164  Faktúra za servis a ročnú údržbu kotlov RD Železničná, Bernolákovo a RD na Obchodnej, Veľký Biel.  144,00 
vrátane DPH
  922020  27.10.2020  30.10.2020 
12040268   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za servis mot. vozidla škoda Octavia  133,68 
vrátane DPH
  912020  24.09.2020  29.09.2020 
12040256   Autoservis -V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji
35954639  Faktúra za servis motorového vozidla Škoda Octavia  222,66 
vrátane DPH
  882020  16.09.2020  18.09.2020 
12040299   Alza.cz a.s.
Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR
27082440  Faktúra za slúchadlá Genius HS-04SU 6 ks  63,64 
vrátane DPH
  1032020  27.10.2020  30.10.2020 
12040266   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za služby 08/2020 byt Strečnianska, Bratislava  3,26 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    24.09.2020  29.09.2020 
12040301   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za služby 09/2020 byt Strečnianska, Bratislava   115,26 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    27.10.2020  30.10.2020 
12040303   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 10/2020  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     27.10.2020  30.10.2020 
12040370   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 12/2020.  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     15.12.2020  23.12.2020 
12040298   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za služby spojené s pobytom klienta v zariadení.  132,30 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    27.10.2020  30.10.2020 
12040366   Vladimír Švrček
Hlavná 34, 900 27 Bernolákovo
03718516  Faktúra za spotrebný materiál, pracovné náradie, kompresor, vypínače a zástrčky v CDR Bernolákovo.  1056,15 
vrátane DPH
  123/2020  15.12.2020  16.12.2020 
12040276   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky 09/2020  4540,73 
bez DPH
RD6801/2015     07.10.2020  09.10.2020 
12040312   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky 10/2020  4613,09 
bez DPH
RD6801/2015    05.11.2020  10.11.2020 
12040345   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky 11/2020  4184,04 
bez DPH
RD6801/2015    09.12.2020  11.12.2020 
12040262   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za stravu - klient  57,33 
bez DPH
uzn. 9P/137/2020-24    21.09.2020  23.09.2020 
12040245   Reedukačné centrum
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu Baláž Jakub august/2020  123,69,- € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    08.09.2020  11.09.2020 
12040279   Reedukačné centrum
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany
00163333  Faktúra za stravu pre klienta 09/2020  119,79 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    07.10.2020  09.10.2020 
12040278   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00181315  Faktúra za stravu pre klienta 09/2020  114,39 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    07.10.2020  09.10.2020 
12040311   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00181315  Faktúra za stravu pre klienta 10/2020  123,69,- € 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    05.11.2020  10.11.2020 
12040286   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za stravu pre klienta 10/2020  71,08 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.10.2020  22.10.2020 
12040337   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za stravu pre klienta 11/2020  86,40 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    03.12.2020  07.12.2020 
12040348   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00181315  Faktúra za stravu pre klienta 11/2020.  119,70 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040349   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00144478  Faktúra za stravu pre klienta 12/2020.  49,34 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040347   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00181315  Faktúra za stravu pre klienta 12/2020.  82,51 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040263   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za stravu za september 2020 za nášho klienta   73,19 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    24.09.2020  28.09.2020 
12040369   Donoci s.r.o.
Pražská 2532/4, 678 01 Blansko
47539569  Faktúra za stropné svietidlá a žiarovky.   494,06 
vrátane DPH
  1312020  21.12.2020  22.12.2020 
12040378   MERKURY SHOP s.r.o.
Duklianska 11, 08001 Prešov
51231735  Faktúra za šatníkové skrine 3 ks do samostatnej skupiny CDR.  492,00 
vrátane DPH
  1362020  22.12.2020  30.12.2020 
12040291   Alza.cz a.s.
Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR
27082440  Faktúra za tekuté mydlo DETTOL 500ml - 5 ks   19,60 
vrátane DPH
  992020  15.10.2020  22.10.2020 
12040306   Soft-Tech s.r.o.
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
45917272  Faktúra za toner CANON 731, CRG-731, CMYK, štvorbalenie, alternatívny a vyzdvihnutie, odvoz prázdnych použitých tonerov.  85,00 
vrátane DPH
  1072020  28.10.2020  04.11.2020 
12040363   PERGAMON spol. s r .o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za tonery 22 ks.  1783,25 
vrátane DPH
  125/2020  15.12.2020  16.12.2020 
12040275   PERGAMON spol. s r .o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za tonery CE285AC a CF226A  155,15 
vrátane DPH
  952020  06.10.2020  12.10.2020 
12040379   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava
35950226  Faktúra za TV Samsung 2 ks do samostatných skupin.  947,90 
vrátane DPH
  1392020  29.12.2020  30.12.2020 
12040355   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 811 05 Bratislava
30792029  Faktúra za vedenie supervízií v druhom polroku 2020.   750,00 
bez DPH
22020    15.12.2020  16.12.2020 
12040372   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel.  16,85 
vrátane DPH
PZ00144111_001    15.12.2020  23.12.2020 
12040371   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel.  33,70 
vrátane DPH
PZ00145151_001    15.12.2020  23.12.2020 
12040265   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR 13.08.2020-12.09.2020  279,70 
vrátane DPH
PZ00049043_011    24.09.2020  29.09.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť