Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
120440011   Z+M servis a.s.
Martinčeková 17,82101 Bratislava
44195591  FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj .  201,60 € 
vrátane DPH
1322019    09.01.2020   
1204225   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina
51865467  FA záloha za odber elektriny 8/2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  163,00 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.08.2020  19.08.2020 
1204147   Univis spol. s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A 83207 Bratislava
31388027  FA za za pravidelné vykonanie prehliadky kotla na 49 kW, pravidelná údržba.  374,40 € 
vrátane DPH
    03.06.2020  05.06.2020 
1204146   Autoservis-V4,s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji
35954639  FA za demontáž a montáž predného nárazníka , výmena palivového filtra na SMV Dácia Logan.  68,52 € 
vrátane DPH
  43/2020  03.06.2020  05.06.2020 
1204116   TESCO STORES SR a.s
cesta na Senec2,82104 Bratislava
31321828  FA za nákupné poukážky v predajniach Tesco pre zamestnancov v hodnote 20€/ks.  840,00 € 
bez DPH
  34/2020  22.04.2020  24.04.2020 
1204101   J-TRADE BUILD s.r.o.
1. mája, 90029 Nová Dedinka
46071164  FA za inštalatérske práce na základe cenovej ponuky na Železničnej 45 Bernolákovo  520,67 € 
vrátane DPH
  19/2020  08.04.2020  14.04.2020 
12040380   Imrich Johanes
Šafárikova 41,90301 Senec
33837007  Faktúra za bicykle a príslušenstvo.  1647,88 
vrátane DPH
  140/2020  29.12.2020  30.12.2020 
12040379   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava
35950226  Faktúra za TV Samsung 2 ks do samostatných skupin.  947,90 
vrátane DPH
  1392020  29.12.2020  30.12.2020 
12040378   MERKURY SHOP s.r.o.
Duklianska 11, 08001 Prešov
51231735  Faktúra za šatníkové skrine 3 ks do samostatnej skupiny CDR.  492,00 
vrátane DPH
  1362020  22.12.2020  30.12.2020 
12040377   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  Faktúra za zariadenie do domácností samostatných skupín a PNR CDR Bernolákovo  1257,87 
vrátane DPH
  1382020  22.12.2020  30.12.2020 
12040376   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Faktúra za papier A4 / 50 balíkov.  156,00 
vrátane DPH
  1352020  22.12.2020  28.12.2020 
12040375   GIGAPRINT s.r.o.
Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín
50370294  Faktúra za čierne tonery do tlačiarne Canon.   88,80 
vrátane DPH
  1322020  22.12.2020  23.12.2020 
12040374   Lamitec spol. s r.o.
Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
35710691  Faktúra za kancelárske potreby.  136,91 
vrátane DPH
  1342020  22.12.2020  23.12.2020 
12040373   Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
36562939  Faktúra za elektrospotrebiče do samostatných skupín CDR.  806,40 
vrátane DPH
  1332020  21.12.2020  23.12.2020 
12040372   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel.  16,85 
vrátane DPH
PZ00144111_001    15.12.2020  23.12.2020 
12040371   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel.  33,70 
vrátane DPH
PZ00145151_001    15.12.2020  23.12.2020 
12040370   JUDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  Faktúra za služby PO a BOZP 12/2020.  78,00 
vrátane DPH
18/2019 i.č.2864     15.12.2020  23.12.2020 
12040369   Donoci s.r.o.
Pražská 2532/4, 678 01 Blansko
47539569  Faktúra za stropné svietidlá a žiarovky.   494,06 
vrátane DPH
  1312020  21.12.2020  22.12.2020 
12040368   EL-PRE-BLE
Orechová 16, 900 27 Bernolákovo
37184342  Faktúra za revíziu elektroinštalácie v CDR Bernolákovo.  3583,12 
vrátane DPH
  1202020  21.12.2020  22.12.2020 
12040367   AMNET s.r.o
Siladická 372/11, 90028 Zálesie
44221061  Faktúra za výpočtovú techniku a príslušenstvo.  703,54 
vrátane DPH
  1302020  18.12.2020  22.12.2020 
12040366   Vladimír Švrček
Hlavná 34, 900 27 Bernolákovo
03718516  Faktúra za spotrebný materiál, pracovné náradie, kompresor, vypínače a zástrčky v CDR Bernolákovo.  1056,15 
vrátane DPH
  123/2020  15.12.2020  16.12.2020 
12040365   Trend Media s.r.o.
Lichnerova 41/B, 903 01 Senec
36367800  Faktúra za výrobu gutbondových tabuliek s potlačou na budovu CDR Bernolákovo a RD Veľký Biel.  64,56 
vrátane DPH
  1292020  17.12.2020  21.12.2020 
12040364   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava
35950226  Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar a zariadenie do domácností samostatných skupín CDR.  1372,71 
vrátane DPH
  1272020  17.12.2020  18.12.2020 
12040363   PERGAMON spol. s r .o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za tonery 22 ks.  1783,25 
vrátane DPH
  125/2020  15.12.2020  16.12.2020 
12040362   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 11/2020.  464,01 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    15.12.2020  17.12.2020 
12040361   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  Faktúra za zariadenie do domácností v samostatných skupinách CDR Bernolákovo.  557,28 
vrátane DPH
  1282020  17.12.2020  21.12.2020 
12040360   Tomáš Minárik
Halová 19, 851 01 Bratislava
44547374  Faktúra za výrobu a osadenie zrkadiel podlepené bezpečnostnou fóliou v priestore spoločenskej miestnosti (učebne) v CDR Bernolákovo.  940,00 
bez DPH
  1262020  17.12.2020  18.12.2020 
12040359   Pavol Murín
Sihelné č. 152, 02946 Sihelné
41352289  Faktúra za maliarske a natieračské práce v CDR Bernolákovo.   2990,00 
bez DPH
  1222020  16.12.2020  18.12.2020 
12040358   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za pobyt klienta v zariadení 11/2020  39,69 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.12.2020  17.12.2020 
12040357   Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvániho 6, 821 04 Bratislava
35950226  Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar, zariadenie do domácnosti do samostatných skupín CDR.  3254,82 
vrátane DPH
  1212020  15.12.2020  16.12.2020 
12040356   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  Faktúra za zariadenie do domácností samostatných skupín CDR Bernolákovo.  1873,72 
vrátane DPH
  1242020  15.12.2020  17.12.2020 
12040355   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 811 05 Bratislava
30792029  Faktúra za vedenie supervízií v druhom polroku 2020.   750,00 
bez DPH
22020    15.12.2020  16.12.2020 
12040354   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet a telefónne hovory 12/2020 CDR Bernolákovo.  47,93 
vrátane DPH
9924487543     09.12.2020  11.12.2020 
12040353   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio Internet 12/2020 Obchodná, Veľký Biel   17,89 
vrátane DPH
9922756236     09.12.2020  11.12.2020 
12040352   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Faktúra za Magio internet a TV L za 12/2020 RD Železničná, Bernolákovo  32,14 
vrátane DPH
9121118263    09.12.2020  11.12.2020 
12040351   ISPER Slovakia s.r.o.
Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava
46660551  Faktúra za internet Standart 12/2020 byt MD Bratislava   14,90 
vrátane DPH
76038/2017    09.12.2020  11.12.2020 
12040350   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  Faktúra za internát pre klienta 12/2020.  11,22 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040349   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00144478  Faktúra za stravu pre klienta 12/2020.  49,34 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040348   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00181315  Faktúra za stravu pre klienta 11/2020.  119,70 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
12040347   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00181315  Faktúra za stravu pre klienta 12/2020.  82,51 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    09.12.2020  11.12.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť