Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040319   National Pen
P.O.Box 1615, Dublin, Írsko
97264440  Faktúra za reklamné perá s logom CDR Bernolákovo 75 ks  54,50 
bez DPH
  1102020  11.11.2020  13.11.2020 
12040057   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00684156  FA za náklady a služby za mesiac január/2020 za CDR Železničná Bernolákovo.  26,20€ 
bez DPH
č.1837/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2    03.03.2020  09.03.2020 
12040329   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za náklady a služby 10/2020 byt MD Strečnianska, BA  50,26 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    20.11.2020  24.11.2020 
12040328   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za Náklady a služby 10/2020 RD Železničná, Bernolákovo   331,95 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    19.11.2020  23.11.2020 
12040302   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za náklady za služby 09/2020 Železničná, Bernolákovo   591,51 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    27.10.2020  30.10.2020 
12040301   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za služby 09/2020 byt Strečnianska, Bratislava   115,26 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    27.10.2020  30.10.2020 
12040267   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za náklady za služby 08/2020 Železničná, Bernolákovo  154,51 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM čl.4b.4.2    24.09.2020  29.09.2020 
12040266   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  Faktúra za služby 08/2020 byt Strečnianska, Bratislava  3,26 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4,2    24.09.2020  29.09.2020 
12040237   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby za mesiac júl2020.  154,61 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 42.,    27.08.2020  31.08.2020 
12040236   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby za mesiac júl 2020.  3,26 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM čl.4,bodu 4.2,    27.08.2020  31.08.2020 
12040204   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún 2020 , RD Železničná 45 CDR Bernolákovo.  154,51 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2,    21.7.2020  29.07.2020 
12040203   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún/2020 byt MD Bratislava Strečianská.  3,26 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    21.07.2020  29.07.2020 
12040183   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby za mesiac máj 2020 RD Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSM,článku4,bodu4.2,    06.07.2020  09.07.2020 
12040182   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady za služby za mesiac máj 2020 (byt MD Strečianská 3 Bratislava.  46,02 € 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2    06.07.2020  09.07.2020 
12040140   MPSVAR SR
Špitálska 4-6.81643 Bratislava
00681156  FA za náklady za služby za mesiac apríl /2020 za byt MD Strečianská3 Bratislava.  53,83 € 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM čl.4,b.4.2    21.05.2020  27.05.2020 
12040139   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za službu za mesiac apríl 2020 Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSM, čl.4 b 4.2    21.05.2020  27.05.2020 
12040118   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby za mesiac marec /2020, Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 € 
bez DPH
č.1837/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 4,2    27.04.2020  29.06.2020 
12040117   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby za mesiac marec 2020, Strečianská 3 Bratislava.  3,26 € 
bez DPH
č.8752/2017-M-_ODSM,čl.4 bodu 4,2    27.04.2020  29.08.2020 
12040094   MPSVaR SR
Špoítálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby vyúčtovanie plyn rok 2019 , Železničná 45, Bernolákovo CDR   737,28 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2    30.03.2020  03.04.2020 
12040093   MPSVaR SR
Špitálská 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA za náklady za služby (plyn) za obdobie február 2020, byt MD Strečianská Bratislava  3,26 € 
bez DPH
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu,4.2    30.03.2020  03.04.2020 
12040092   MPSVaR SR
Špitálská 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady za služby (elektrická energia) za mesiac február 2020 CDR Železničná Bernolákovo.  15,05 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    30.03.2020  03.04.2020 
12040053   MPSaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady na služby za mesiac január 2020, Strečnianská Bratislava MD.  3,32 
vrátane DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu4.2,    25.02.2020  27.02.2020 
12040026   MPSVaR SR
Špitálska4-6,816 43 Bratislava
00681156  FA za náklady za služby za mesiac december 2019. Strečianská Bratislava.  3,32 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM, čl.4 b.4.2    21.02.2020  23.01.2020 
12040025   MPSVaR SR
Špitálska4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac december 2019.  15,05 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2    21.01.2020  23.01.2020 
12040050   Jiří Štefan
Žižková 475 Lázne Bělohrad
66316669  FA Toner do tlačiarne CRG-728 Canon MF4780w počet 5ks .  40,85 € 
vrátane DPH
  11/2020  24.02.2020  26.02.2020 
12040342   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec
52365760  Faktúra za revíziu komínov AL Dural - RD Železničná, Bernolákovo a RD Obchodná, Veľký Biel.  30,00 
bez DPH
  1172020  04.12.2020  11.12.2020 
12040341   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec
52365760  Faktúra za revíziu 3 komínov Schiedel v CDR Bernolákovo  105,00 
bez DPH
  1182020  04.12.2020  11.12.2020 
12040150   Kálmán kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13,90301 Senec
52365760  FA za revíziu komínov v našich budovách Železničná 45 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel.  30,00€ 
bez DPH
  42/2020  08.06.2020  12.06.2020 
12040149   Kálman kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13, 90301 Senec
52365760  FA za revíziu komína v CDR Trnavská 62 Bernolákovo - Plynová kotolňa suterén.  105,00€ 
bez DPH
  41/2020  08.06.2020  12.06.2020 
12040216   Krtkovanie ZSK s.r.o.
Oblôková 1832/31,91701 Trnava
51902877  FA za vyčistenie kanalizácie v SB v CDR Bernolákovo.  108,00€ 
vrátane DPH
  68/2020  05.08.2020  10.08.2020 
12040096   Stredoslovenská energetika a.s
pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
51866467  FA preddavok za elektrinu Obchodná 8 Veľký Biel 04/2020  32,00€ 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    08.04.2020  14.04.2020 
12040362   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 11/2020.  464,01 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    15.12.2020  17.12.2020 
12040340   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie RD Veľký Biel 12/2020- preddavok  32,00 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    03.12.2020  07.12.2020 
12040339   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za dodávku elektrickej energie CDR Bernolákovo 12/2020 - preddavok  163,00 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    03.12.2020  07.12.2020 
12040325   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 10/2020  458,00 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    18.11.2020  20.11.2020 
12040315   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - CDR Bernolákovo  163,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    05.11.2020  10.11.2020 
12040314   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - Obchodná 8, Veľký Biel  32,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     05.11.2020  10.11.2020 
12040304   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020   38,53 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    27.10.2020  30.10.2020 
12040294   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za elektrickú energiu 09/2020 CDR Bernolákovo  364,99 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    15.10.2020  22.10.2020 
12040281   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu CDR Trnavská 62, Bernolákovo za obdobie 10/2020  163,- € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017     07.10.2020  09.10.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť