Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040213   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy pre nášho klienta za mesiac júl 2020.  86,46 € 
vrátane DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    05.08.2020  10.08,2020 
12040205   BVS a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie od 13.06.-12.07.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  552,79 
vrátane DPH
PZ00049043_011    28.07.2020  05.089.2020 
12040193   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za poskytnuté mobilné služby za obdobie od 06.07.-05.08.2020.  260,15 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    13.07.2020  00709.2020 
12040098   Reedukačné centrum
S.Kollára 72,97901 Čerenčany
00163333  FA za poskytnutie stravy nášho klienta marec 2020  123,69 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    08.04.2020  01404.2020 
12040087   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava29
35850370  FA - zúčtovanie vodné stočné od 14.03.19 - 13.03.2020 za dom Obchodná 8 Veľký Biel.  -28,08 € 
vrátane DPH
PZ20014411_001    23.03.2020  30-03-2020 
12040082   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  FA faktúra za odber elektrickej energie 01.02.-29.02.2020.  603,55 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    19.03.2020  23-03.2020 
12040081   Úsmev ako dar
Ševčenková 21,85101 Bratislava
17316537  FA náklady za zimný rozvojový pobyt v termíne 15.-21.2.2020 v Tešrchovej.  180,00€ 
bez DPH
    19.03.2020  23.036.2020 
12040065   Amnet s.r.o.
Siladiská 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služieb v zmysle zmluvy o dielo 2/2020  192,00€ 
vrátane DPH
2019/2020    09.03.2020  11.03.,2020 
12040054   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné obdobie 13.01.12.02.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  231,82 
vrátane DPH
PZ0004900643_011    26.02.2020  00303.2020 
12040326   Vypadnuté číslo faktúry
     
bez DPH
       
12040154   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za poskytnutie mobilných služieb za obdobie od 06.07.-5.08.2020 v zmysle zmluvy  256,92 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    10.06.2020   
12040145   Magna Energia a.s.
Nitrianská cesta 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za dodávku plynu za obdobie od 01.06-30.06.2020 CDR Trnavská Bernolákovo+ Veľký Biel Obchodná 8 a Kostolná 1.  1 956,27€ 
vrátane DPH
P3376/2019    03.03.2020   
12040144   BVS a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava
35850370  FA - zmluvná pokuta za nedovolené manipulovanie s vodomerom č.9651102 OM 00068300 Veľký Biel.  200,00 
vrátane DPH
PZ001245151_001    03.06.2020   
120440011   Z+M servis a.s.
Martinčeková 17,82101 Bratislava
44195591  FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj .  201,60 € 
vrátane DPH
1322019    09.01.2020   
12040010   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky -Mágio Internet L  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    09.01.2020   
12040009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky- internet L, Mágio Televízia 01.01.-31.01.2020  27,14 € 
vrátane DPH
9121118263    09.01.2019   
12040008   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28/, 817,62 Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné poplatky a služby za obdobie 01.01.-31.01.2020.  61,63 € 
vrátane DPH
20302433000    09.01.2020   
1204005   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8,82108 Bratislava
35697270  FA za poskytnete mobilné služby za obdobie 06.01.-05.02.2020  262,46 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    09.01.2020   
12040003   CREDIT KB a.s.
Račianská č.148/B Bratislava
35713836  FA za vypracovanie Znaleckého posudku na osobné auto Citroen XARA.  240,00 € 
vrátane DPH
  107/2019  07.01.2020  10.01.2020 
12040001   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.11.-12.12.2019  216,22 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    07.01.2020  10.01.2020 
12040012   ŠEVT a.s.
Cementárenská 16, Banská Bystrica
31331131  Fa za zošit Evidencia vreckového v skupinách .  41,14€ 
vrátane DPH
  012020  10.01.2020  13.01.2020 
12040007   GGFS, a.s.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov za 12/2019  4 481,60 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    09.01.2020  13.01.2020 
12040006   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za IT služby za obdobie 12/2019.  192,00 € 
vrátane DPH
2019/2020    09.01.2020  13.01.2020 
12040002   Magna Energia, a.s.
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.01.-31.01.2020  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    07.01.2020  13.01.2020 
12040017   Reedukačné centrum
N.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča
00163376  FA za náklady za pobyt a vreckové nášho klienta od 1.12. do 5.12.2019.  24,00€ 
bez DPH
    15.01.2020  20.01.2020 
12040016   Reedukačné centrum
N.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA za náklady na pobyt nášho klienta 1.12.-10.12.2019.  48,00 € 
bez DPH
    15.01.2020  20.01.2020 
12040015   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B 82109 Bratislava
36192384  FA za Denný diár 10ks rok 2020.  57,48 € 
vrátane DPH
  2/2020  15.01.2020  20.01.2020 
12040014   ISPERA Slovakia
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  Fa za Internet/Standard 1/2020  14,90 € 
vrátane DPH
č.z.76038    15.01.2020  20.01.2020 
12040013   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01001Žilina
51865467  Fa za elektrinu za obdobie 01.12.-31.12.2019.  658,32 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    15.01.2020  20.01.2020 
12040004   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Dobropis k faktúre č.-2201020178 za obdobie 15.10.2018 - 14.10.2019.  -13,93 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    07.01.2020  20.01.2020 
12040022   LVS Čakaný
93040 Čakany 7
00014478  FA za náklady na stravné nášho klienta 1/2020  58,60 € 
bez DPH
    17.01.2020  22.01.2020 
12040021   LVS Čakany
93040 Čakany 7
00014478  FA za úhradu nákladov za pobyt nášho klienta 1/2020.  14,52 € 
bez DPH
    17.01.2020  22.01.2020 
12040020   Ševt, a.s.
Plynárenská 6,82109 Bratislava
31331131  Fa za tlačivá a kancelárske potreby.  134,11 € 
vrátane DPH
  04/2020  17.01.2020  22.01.2020 
12040019   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61, Ivanka p.Dunaji
35954639  Fa za opravu služ. vozidla Citroén, a výmena pneumatík Nissan micra.  341,94 € 
vrátane DPH
  3/2020  17.01.2020  22.01.2020 
12040018   Poradca podnikateľa s.r.o
Martina Rázusa 23A,01001 Žilina
31592503  Fa za vyúčtovanie FS/2019 doplatok .  32,57 € 
vrátane DPH
    17.01.2020  22.01.2020 
12040027   Obecný úrad
Železničná76, 90024 Veľký Biel
00305146  FA za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020  45,00€ 
bez DPH
    21.01.2020  23.01.2020 
12040026   MPSVaR SR
Špitálska4-6,816 43 Bratislava
00681156  FA za náklady za služby za mesiac december 2019. Strečianská Bratislava.  3,32 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM, čl.4 b.4.2    21.02.2020  23.01.2020 
12040025   MPSVaR SR
Špitálska4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac december 2019.  15,05 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2    21.01.2020  23.01.2020 
12040024   JUDr.Slobodová Anna
SNP 20/32 91904 Smolenice
45896381  FA za poskytovaní služieb činnosti technika PO a technika BOZP.  78,00€ 
vrátane DPH
182019    21.01.2020  23.01.2020 
12040023   Stredoslovenská energetik a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 01001 Žilina
51865467  FA za odber elektriny za obdobie 15.10.-31.12.2019 Veľký Biel Obchodná 8.  62,23 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    21.10.2020  23.01.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť