Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040213 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy pre nášho klienta za mesiac júl 2020. | 86,46 € vrátane DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 05.08.2020 | 10.08,2020 | 6.8.2020 | |
| 12040205 | BVS a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie od 13.06.-12.07.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 552,79 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 28.07.2020 | 05.089.2020 | 4.8.2020 | |
| 12040193 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnuté mobilné služby za obdobie od 06.07.-05.08.2020. | 260,15 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 13.07.2020 | 00709.2020 | 21.7.2020 | |
| 12040098 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy nášho klienta marec 2020 | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 08.04.2020 | 01404.2020 | 15.4.2020 | |
| 12040087 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava29 |
35850370 | FA - zúčtovanie vodné stočné od 14.03.19 - 13.03.2020 za dom Obchodná 8 Veľký Biel. | -28,08 € vrátane DPH |
PZ20014411_001 | 23.03.2020 | 30-03-2020 | 30.3.2020 | |
| 12040082 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | FA faktúra za odber elektrickej energie 01.02.-29.02.2020. | 603,55 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 19.03.2020 | 23-03.2020 | 23.3.2020 | |
| 12040081 | Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA náklady za zimný rozvojový pobyt v termíne 15.-21.2.2020 v Tešrchovej. | 180,00€ bez DPH |
19.03.2020 | 23.036.2020 | 23.3.2020 | ||
| 12040065 | Amnet s.r.o. Siladiská 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb v zmysle zmluvy o dielo 2/2020 | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.,2020 | 9.3.2020 | |
| 12040054 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné obdobie 13.01.12.02.2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 231,82 vrátane DPH |
PZ0004900643_011 | 26.02.2020 | 00303.2020 | 2.3.2020 | |
| 12040326 | Vypadnuté číslo faktúry |
bez DPH |
24.11.2020 | ||||||
| 12040154 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnutie mobilných služieb za obdobie od 06.07.-5.08.2020 v zmysle zmluvy | 256,92 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.06.2020 | 12.6.2020 | ||
| 12040145 | Magna Energia a.s. Nitrianská cesta 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za dodávku plynu za obdobie od 01.06-30.06.2020 CDR Trnavská Bernolákovo+ Veľký Biel Obchodná 8 a Kostolná 1. | 1 956,27€ vrátane DPH |
P3376/2019 | 03.03.2020 | 4.6.2020 | ||
| 12040144 | BVS a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | FA - zmluvná pokuta za nedovolené manipulovanie s vodomerom č.9651102 OM 00068300 Veľký Biel. | 200,00 vrátane DPH |
PZ001245151_001 | 03.06.2020 | 4.6.2020 | ||
| 120440011 | Z+M servis a.s. Martinčeková 17,82101 Bratislava |
44195591 | FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj . | 201,60 € vrátane DPH |
1322019 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 12040010 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky -Mágio Internet L | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 12040009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky- internet L, Mágio Televízia 01.01.-31.01.2020 | 27,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 09.01.2019 | 10.1.2020 | ||
| 12040008 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28/, 817,62 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky a služby za obdobie 01.01.-31.01.2020. | 61,63 € vrátane DPH |
20302433000 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 1204005 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnete mobilné služby za obdobie 06.01.-05.02.2020 | 262,46 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
| 12040003 | CREDIT KB a.s. Račianská č.148/B Bratislava |
35713836 | FA za vypracovanie Znaleckého posudku na osobné auto Citroen XARA. | 240,00 € vrátane DPH |
107/2019 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040001 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.11.-12.12.2019 | 216,22 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 8.1.2020 | |
| 12040012 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica |
31331131 | Fa za zošit Evidencia vreckového v skupinách . | 41,14€ vrátane DPH |
012020 | 10.01.2020 | 13.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040007 | GGFS, a.s. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov za 12/2019 | 4 481,60 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040006 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT služby za obdobie 12/2019. | 192,00 € vrátane DPH |
2019/2020 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040002 | Magna Energia, a.s. Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.01.-31.01.2020 | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040017 | Reedukačné centrum N.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča |
00163376 | FA za náklady za pobyt a vreckové nášho klienta od 1.12. do 5.12.2019. | 24,00€ bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040016 | Reedukačné centrum N.Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA za náklady na pobyt nášho klienta 1.12.-10.12.2019. | 48,00 € bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040015 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
36192384 | FA za Denný diár 10ks rok 2020. | 57,48 € vrátane DPH |
2/2020 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040014 | ISPERA Slovakia Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | Fa za Internet/Standard 1/2020 | 14,90 € vrátane DPH |
č.z.76038 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040013 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01001Žilina |
51865467 | Fa za elektrinu za obdobie 01.12.-31.12.2019. | 658,32 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040004 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dobropis k faktúre č.-2201020178 za obdobie 15.10.2018 - 14.10.2019. | -13,93 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 07.01.2020 | 20.01.2020 | 10.1.2020 | |
| 12040022 | LVS Čakaný 93040 Čakany 7 |
00014478 | FA za náklady na stravné nášho klienta 1/2020 | 58,60 € bez DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040021 | LVS Čakany 93040 Čakany 7 |
00014478 | FA za úhradu nákladov za pobyt nášho klienta 1/2020. | 14,52 € bez DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040020 | Ševt, a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava |
31331131 | Fa za tlačivá a kancelárske potreby. | 134,11 € vrátane DPH |
04/2020 | 17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040019 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61, Ivanka p.Dunaji |
35954639 | Fa za opravu služ. vozidla Citroén, a výmena pneumatík Nissan micra. | 341,94 € vrátane DPH |
3/2020 | 17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040018 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A,01001 Žilina |
31592503 | Fa za vyúčtovanie FS/2019 doplatok . | 32,57 € vrátane DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 12040027 | Obecný úrad Železničná76, 90024 Veľký Biel |
00305146 | FA za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020 | 45,00€ bez DPH |
21.01.2020 | 23.01.2020 | 6.2.2020 | ||
| 12040026 | MPSVaR SR Špitálska4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby za mesiac december 2019. Strečianská Bratislava. | 3,32 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM, čl.4 b.4.2 | 21.02.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040025 | MPSVaR SR Špitálska4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac december 2019. | 15,05 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040024 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovaní služieb činnosti technika PO a technika BOZP. | 78,00€ vrátane DPH |
182019 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 12040023 | Stredoslovenská energetik a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01001 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 15.10.-31.12.2019 Veľký Biel Obchodná 8. | 62,23 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 21.10.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 |