Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040326   Vypadnuté číslo faktúry
     
bez DPH
       
12040270   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Archívne krabice 80 ks, kalendár 2021 20 ks, kancelárske potreby   127,98 
vrátane DPH
  892020  02.10.2020  06.10.2020 
12040333   LIDL Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
35793783  Darčekové karty 47 ks (10€) a 53 ks (20€)  1530,00 
bez DPH
  1162020  27.11.2020  01.12.2020 
12040004   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Dobropis k faktúre č.-2201020178 za obdobie 15.10.2018 - 14.10.2019.  -13,93 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    07.01.2020  20.01.2020 
12040082   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  FA faktúra za odber elektrickej energie 01.02.-29.02.2020.  603,55 € 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017    19.03.2020  23-03.2020 
12040081   Úsmev ako dar
Ševčenková 21,85101 Bratislava
17316537  FA náklady za zimný rozvojový pobyt v termíne 15.-21.2.2020 v Tešrchovej.  180,00€ 
bez DPH
    19.03.2020  23.036.2020 
12040074   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA poplatky za telekomunikačné služby 01.02.-29.02.2020  61,63€ 
vrátane DPH
2030243000    11.03.2020  13.03.2020 
12040120   BVS a.s.
Prešovská 48,826 46 Bratislava
35850370  FA vodné stočné za obdobie 13.03.20-12.04.20 CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  374,47 € 
vrátane DPH
PZ000490043-011    04.05.2020  06.05.2020 
12040067   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služby v zmysle zmluvy o dielo za 9/2019.  192,00€ 
vrátane DPH
2019/2020    09.03.2020  11.03.2020 
12040178   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 8144/10 91701 Trnava
44731159  FA za konferenčný stolík Toledo + doprava  54,90 € 
vrátane DPH
  55/2020  24.06.2020  01.07.2020 
12040070   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA za Mágio Internet L so zľavou Obchodná 8 Veľký Biel.  17,89 € 
vrátane DPH
9922756236    11.03.2020  13.03.2020 
12040117   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA za náklady na služby za mesiac marec 2020, Strečianská 3 Bratislava.  3,26 € 
bez DPH
č.8752/2017-M-_ODSM,čl.4 bodu 4,2    27.04.2020  29.08.2020 
12040214   Autoservis-V4. s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji
35954639  FA za opravu poplašného systému -odstavenie alarmu z dôvodu nefunkčnosti OMV Škoda Octávia.  95,40 € 
vrátane DPH
  71/2020  05.08.2020  07.08.2020 
12040177   Ing.Stanislav Kocman
Kvetn 6,90027 Bernolákovo
40505162  FA za opravu tečúceho poistného ventila na rozvode vode v kotolni CDR Bernolákovo.  235,00 € 
bez DPH
  53/2020  23.06.2020  06.07.2020 
12040135   GRAPP CZ, s.r.o.
V Novém Hloubětíne 872/12 19000 Praha 9
26805413  FA za pečiatky Colop Printer 2ks /1 ks 9,31.  18,62 € 
bez DPH
  36/2020  18.05.2020  20.05.2020 
12040051   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18 Piešťany
35743565  FA za plyn vyúčtovanie za obdobie 01.01.2019 -30.04.2019.   6038,46 € 
vrátane DPH
1374/2015    24.02.2020  26.02.2020 
12040033   Reedukačné centrum
S.Kollára 72 Čerenčany
00163333  FA za poskytovanie stravy za obdobie 10-12/2019 a 01/2020  293,06 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    05.02.2020  07.02.2020 
12040112   Autoservis-V4, s.r.o.
Bernolákovská 61,90029 Ivanka p. Dunaji
35954639  FA za servisnú kontrolu Škoda Octávia SC502DR v zmysle objenávky.  466,85 € 
vrátane DPH
  32/2020  22.04.2020  24.04.2020 
12040078   JuDr. Slobodová Anna
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za služby činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 3/2020.  78,00€ 
vrátane DPH
10/2019    19.03.2020  23.03.2020 
12040194   Svet svietidiel
Vlastenecké nam.3322/4 85000 Bratislava
47539569  FA za stropné svietidlá 15ks + LED žiarovky 15ks.  168,21 € 
vrátane DPH
  66/2020  13.07.2020  16.07.2020 
12040020   Ševt, a.s.
Plynárenská 6,82109 Bratislava
31331131  Fa za tlačivá a kancelárske potreby.  134,11 € 
vrátane DPH
  04/2020  17.01.2020  22.01.2020 
12040208   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4 83104 Bratislava
31327681  FA za tonery 2ks CE285AC HP toner black LJ , 1102/1132, CF226A HP Laser Jet Pro M402dn 3100 strán 1ks.  211,46 € 
vrátane DPH
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019    03.08.2020  07.08.2020 
12040003   CREDIT KB a.s.
Račianská č.148/B Bratislava
35713836  FA za vypracovanie Znaleckého posudku na osobné auto Citroen XARA.  240,00 € 
vrátane DPH
  107/2019  07.01.2020  10.01.2020 
12040104   Stredoslovenská energeetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
51865467  FA zúčtovanie elektriny za 10 ,11,12, 2019 + 01,02,03/2020  461,77 € 
vrátane DPH
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    14.04.2020  16.04.2020 
12040045   LVS ČAkany
Čakany 7,93040 ČAkany
00014476  FA - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť nášho klienta na internáte za mesiac február 2020.  11,22€ 
bez DPH
    19.02.2020  21.02.2020 
12040144   BVS a.s.
Prešovská 48 82646 Bratislava
35850370  FA - zmluvná pokuta za nedovolené manipulovanie s vodomerom č.9651102 OM 00068300 Veľký Biel.  200,00 
vrátane DPH
PZ001245151_001    03.06.2020   
12040087   BVS a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava29
35850370  FA - zúčtovanie vodné stočné od 14.03.19 - 13.03.2020 za dom Obchodná 8 Veľký Biel.  -28,08 € 
vrátane DPH
PZ20014411_001    23.03.2020  30-03-2020 
12040172   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
358503701  FA -vyúčtovacia za vodu za obdobie 14.03-29.06.18 30.06.18 - 13.03.19, 14.03.18-29.06.18, 30.06.13.03.19  -94,34 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    22.06.2020  26.06.2020 
12040121   NASUCHO s.r.o.
Trnavského 57,84102 Bratislava
46981373  FA Dezinfekčný postrek priestorov CDR Bernolákovo skupín, spoločných priestorov, jedálne a priestor 3.ss. v RD Železničná 45. Bernolákovo.  787,50 € 
bez DPH
  26/2020  04.05.2020  06.05.2020 
12040072   ISPER Slovensko
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA Internet/Standard marec 2020  14,90€ 
vrátane DPH
76038    11.03.2020  13.03.2020 
12040053   MPSaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady na služby za mesiac január 2020, Strečnianská Bratislava MD.  3,32 
vrátane DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu4.2,    25.02.2020  27.02.2020 
12040139   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za službu za mesiac apríl 2020 Železničná 45 Bernolákovo.  96,56 € 
bez DPH
č.18371/2018-M_ODSM, čl.4 b 4.2    21.05.2020  27.05.2020 
12040025   MPSVaR SR
Špitálska4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac december 2019.  15,05 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2    21.01.2020  23.01.2020 
12040204   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún 2020 , RD Železničná 45 CDR Bernolákovo.  154,51 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2,    21.7.2020  29.07.2020 
12040203   MPSVaR SR
Špitálska 4-6,81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac jún/2020 byt MD Bratislava Strečianská.  3,26 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2,    21.07.2020  29.07.2020 
12040085   LVS čakany
ČAkany 7, 93040 Čakany
00014478  FA náklady za stravu nášho klienta za mesiac marec/2020.  65,49 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020 
12040086   LVS ČAkany
Čakany7, 936040 Čakany
00014478  FA náklady za ubytovanie na internáte nášho klienta za mesiac 03/2020.  17,16 € 
bez DPH
uznesenie o pobyte    19.03.2020  23.03.2020 
12040174   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-03.-13.06.2020.  16,85 
vrátane DPH
PZ0014411_001    22.06.2020  26.06.2020 
12040096   Stredoslovenská energetika a.s
pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina
51866467  FA preddavok za elektrinu Obchodná 8 Veľký Biel 04/2020  32,00€ 
vrátane DPH
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017    08.04.2020  14.04.2020 
12040097   Stredoslovenská energtika a.s.
Pri Rajčianke8591/4B 01047 Žilina
51865467  FA preddavok za elektrinu Trnavská 62 Bernolákovo 04/2020.  163,00€ 
vrátane DPH
č.s1644/2017-M_ODSM č.33836/2017    08.04.2020  14.04.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť