Faktúry 2023 (CDaR Dobšiná, Nová 809)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340432   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 305 SUS 8/23  116,12 
vrátane DPH
160/22    13.09.2023  20.09.2023  16.10.2023 
12340433   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina
51865467  Elektrina stredisko 110 - 8/23  567,05 
vrátane DPH
160/22    13.09.2023  20.09.2023  16.10.2023 
12340434;   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 306SUS 8/23  38,74 
vrátane DPH
160/22    13.09.2023  20.09.2023  16.10.2023 
12340435   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 308SUS - 8/23  48,07 
vrátane DPH
160/22    13.09.2023  20.09.2023  16.10.2023 
12340436   Optima Košice s.r.o.
Tokajíska 4, 040 11 Košice
36587052  Oprava a údržba kopírovacích strojov + tonery  534,90 
vrátane DPH
  99/23  13.09.2023  20.09.2023  16.10.2023 
12340437   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
00000053  Faktúra za elektr. stravovacie poukazy 9/2023.  79,24 
bez DPH
99/2022 Dohoda o prist. k RD    18.9.2023  25.09.2023  10.11.2023 
12340440   Náruč - pomoc deťom v kríze
Prípojná 56, 010 03 Žilina -Zádubnie
36138665  Workshop PNR a práca vychovávateľov v CDR  240 
bez DPH
  106/23  19.09.2023  22.09.2023  16.10.2023 
12340441   CompAct, s.r.o.
Šafárikova 17, 040 01 Rožňava
17081173  Toner ECO HP  60 
vrátane DPH
  105/23  19.09.2023  22.09.2023  16.10.2023 
12340442   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL - 9/2023  235,34 
vrátane DPH
5611854274    19.09.2023  22.09.2023  16.10.2023 
12340444   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefón SUS 304, 305, 308, 110  58,43 
vrátane DPH
85/Ol/2022,84/Ol/2022+dodatok    19.09.2023  22.09.2023  16.10.2023 
12340445   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefón, internet stredisko: 110, 634, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308  302,56 
vrátane DPH
85/Ol/2022,84/Ol/2022+dodatok    19.09.2023  22.09.2023  16.10.2023 
12340448   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany
35743565  Fakturujeme Vám za plyn 1.-4.2023  2919,47 
vrátane DPH
P3381/2019    20.09.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340449   CompAct, s.r.o.
Šafárikova 17, 040 01 Rožňava
17081173  Oprava tlačiarne a prenosový pás Samsung  192 
vrátane DPH
  103/23  20.09.2023  22.09.2023  16.10.2023 
12340450   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
53528654  Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 09/2023.  36,98 
vrátane DPH
99/2022 Dohoda o prist. k RD    26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
12340452   Centrum včasnej intervencie Košice n.o.
Jarná 3, 040 01 Košice
50260120  Účastnícky poplatok TIC TAK  90 
bez DPH
  110/23  25.09.2023  29.09.2023  16.10.2023 
12340453   CompAct, s.r.o.
Šafárikova 17, 040 01 Rožňava
17081173  Toner ECO HP CANON CF259X 057H 10K kompatib.  60 
vrátane DPH
  112/23  25.09.2023  29.09.2023  16.10.2023 
12340454   Peter Skubík
04925 Dobšiná, Jarková 349/28
47214511  Fakturujeme Vám za prevoz nábytku.  80,- 
bez DPH
  111/23  26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
12340455   ALKOMA s.r.o.
Olbrachtova 919/27 911 01 Trenčín
36335631  Fakturujeme Vám za kalibráciu detektora CA2000.  42,- 
vrátane DPH
  113/23  26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
12340456   Revispol, s.r.o.
Laborecká 12 040 01 Košice
46652388  Fakturujeme Vám za základný odborný kurz obsluhy tlakových zariadení.  100,- 
vrátane DPH
  104/23  26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
12340457   Tomáš Fusko
04925 Dobšiná, Partizánska 714
48309303  Fakturujeme Vám servisnú prehliadku, výmena oleja, filtrov , VW transporter RV916AL.  210 
vrátane DPH
108/23  108/23  26.9.2023  28.09.2023  10.11.2023 
12340459   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50 042 48 Košice
36570460  Fakturujeme Vám za vodné stočné 3-9/23- 301, 304, 305, 306.  2088,74 
vrátane DPH
60-000160095PO2022    26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
12340462   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50 042 48 Košice
36570460  Fakturujeme Vám vodné, stočné 6-9/23 110,308.  425,66 
vrátane DPH
60-000160095PO2022    26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
12340465   free-zona s.r.o.
Mierová 3444 048 01 Rožňava
44356358  Fakturujeme Vám za prenájom STB ARRIS VIP4302- internet a tv.  80,- 
vrátane DPH
234998/1    26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
12340467   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava
35701722  Fakturujeme Vám za Digi Tv 10/23 - Hronská 305  13,60 
vrátane DPH
  30556283  26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
12340469   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
53528654  Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 10/2023.  8521,13 
vrátane DPH
99/2022 Dohoda o prist. k RD    02.10.2023  04.10.2023  14.11.2023 
12340471   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník
45624887  Fakturujeme Vám za Web. hosting, služby.  78,- 
vrátane DPH
  158/22  02.10.2023  04.10.2023  14.11.2023 
12340472   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava
35701722  Fakturujeme Vám za prenájom Satelit Premium - Digi TV10/2023.  16,10 
bez DPH
30923081    02.10.2023  04.10.2023  14.11.2023 
12340474   Technické služby mesta Dobšiná
Niže Mesta 1039/2 04925 Dobšiná
54309611  Fakturujeme Vám za prenájom kontajnera.  20,- 
vrátane DPH
  107/23  03.10.2023  06.10.2023  14.11.2023 
12340475   Technické služby mesta Dobšiná
Niže Mesta 1039/2 04925 Dobšiná
54309611  Fakturujeme Vám za prenájom kontajnera.  20,- 
bez DPH
  107/23  03.10.2023  06.10.2023  14.11.2023 
12340476   osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
50528041  Fakturujeme Vám za zab. výkonu č. zodpovednej osoby za 10/2023.  48,- 
vrátane DPH
ZO/2018A15623+dod.č.1    03.10.2023  06.10.2023  14.11.2023 
12340477   free-zona s.r.o.
Mierová 3444 048 01 Rožňava
44356358  Fakturujeme Vám za TV, internet 10/2023 - 307.  7,90 
vrátane DPH
  234998/1 - VS234998  03.10.2023  06.10.2023  14.11.2023 
12340479   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
31322832  Fakturujeme Vám za PHL  524,30 
vrátane DPH
5611854274    04.10.2023  11.10.2023  14.11.2023 
12340480   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  Fakturujeme Vám za mobilné telefóny Motorola.  7,- 
vrátane DPH
85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok    26.9.2023  31.10.2023  15.11.2023 
12340481   Ľuboš Kamody
Lesná 299, Betliar
43459676  Fakturujem Vám za opravu dlažby - 308SUS  3218,70 
vrátane DPH
  94/23  06.10.2023  27.10.2023  15.11.2023 
12340482   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
17316537  Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za Akadémiu Pipi.  276,- 
bez DPH
  102/23  06.10.2023  17.10.2023  14.11.2023 
12340483   CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava
Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava
17081173  Fakturujem Vám za toner HP CF 259XC  237,60 
vrátane DPH
  116/23  13.10.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340484   CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava
Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava
17081173  Fakturujeme Vám za opravu oprava počítača/NB,napájací konektor.  90,- 
vrátane DPH
  115/23  06.10.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340486   Fermion s.r.o.
Slovenská 2559/34 052 01 Spišská Nová Ves
46275347  Fakturujeme Vám servisné práce a diagnostiku ESBE,typ ARA 661.  399,88 
vrátane DPH
  117/23  06.10.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340487   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  Fakturujeme Vám za Magio TVHnilecká.  32,47 
vrátane DPH
9937025790,int.č.13/23    06.10.2023  13.10.2023  14.11.2023 
12340488   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  Fakturujeme Vám za služby pevnej siete.  48,19 
vrátane DPH
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod.    06.10.2023  16.10.2023  14.11.2023 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Dobšiná, Nová 809

Tlačiť