Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Dobšiná, Nová 809)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32300271 | Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky 37906607 |
Faktúra sa školenie na celoslovenskej konferencii sociálnych pracovníkov 27.-28.11.2023 -účastnícky poplatok. | 200,- bez DPH |
130/2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 | ||
| 32300270 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
17316537 | Faktúra - účastnícky poplatok za 23. ročník konferencie Mosty v soc. právnej ochrane 24. - 26.10.2023. | 80,- bez DPH |
Pozvánka | 24.11.2023 | 29.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 32300258 | Ayr Fair s. r. o. Zátišie 10 831 03 Bratislava |
36867632 | Faktúra za nájomné za byt RV 12/2023. | 322,- vrátane DPH |
Nájomná zmluva 8/22 | 8,11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 32300257 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za konferenciu pomoc. vychov. 7. -8. 11.2023. | 390,- vrátane DPH |
Pozvánka | 03.11.2023 | 06.11.2023 | 15.11.2023 | ||
| 32300254 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava |
47963832 | Nájomné za 11/2023 | 572,92 vrátane DPH |
39_19+dod. č.1 | 3010.2023 | 02.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 32300240 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
17316537 | Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za konferenciu - Mosty v SPO 24. - 26.10.2023 | 108,- bez DPH |
Pozvánka | 11.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 32300238 | Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky Pečeňady 66 92207 Pečeňady |
37906607 | Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za konferenciu ekonomických zamestnancov 24.-25.10.2023 | 200,- vrátane DPH |
Pozvánka | 06.10.2023 | 11.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 32300236 | Diagnostické centrum, Trstínska 2, Bratislava Trstínska 2 84106 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystr |
00163252 | Fakturujeme Vám za Medzinárodnú konferenciu Križovatky XII. | 70,- vrátane DPH |
Pozvánka | 29.09.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 32300235 | Ayr Fair s. r. o. Zátišie 10 831 03 Bratislava |
36867632 | Fakturujeme Vám nájomné11/2023. | 322,- vrátane DPH |
Nájomná zmluva 8/22 | 29.09.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 32300234 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava |
47963832 | Fakturujeme Vám za nájomné 10/2023. | 575,92 vrátane DPH |
39_19+dod. č.1 | 29.09.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 32300148 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov |
00597392 | Fakturujeme Vám za dodávky plynu. | 3193,- vrátane DPH |
86/2023 | 14.06.2023 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 32300147 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov |
50060872 | Fakturujeme Vám za plyn 10/2023. | 3193,- vrátane DPH |
86/2023 | 14.06.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 32300116 | Mesto Rožňava Šafárikova499/29, 04801 Rožňava |
00328758 | Fakturujeme Vám miestny poplatok za komunálny odpad 2023. | 437,63 bez DPH |
Rozhodnutie 1620011282/2023 | 16.5.2023 | 29.09.2023 | 10.11.2023 | |
| 32300031 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny Label44. | 62,- vrátane DPH |
00597392/1/23 | 02.02.2023 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 32300030 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -304. | 62,- vrátane DPH |
00597392/1/23 | 02.02.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340602 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefón 110,304,305,306,308. | 38,60 vrátane DPH |
85/O/2022,84/O/2022 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340601 | Ján Baláž PROFIT 04801 Rožňava Čučmianska dlhá 29 |
37338773 | Faktúra za kancelárske stoličky. | 910,- vrátane DPH |
139/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340597 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL. | 284,24 vrátane DPH |
5611854274 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340596 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto |
50528041 | Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za12/2023. | 48,- vrátane DPH |
ZO/2018A15623+dod.č.1 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340595 | Ing. Radovan Revúcky Lindák SNP 553/151 049 25 Dobšiná |
30284651 | Faktúra za diagnostiku PC, servis internetu sieťe, inštaláciu tlačiarní, Windows, pasportizáciu počítačov, inštaláciu prídavných sieť. kariet, nastavenie Softipu, inštalácia certifikátov. | 755,55 bez DPH |
136/2023 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340594 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 Hronská 385, Dobšiná. | 161,74 vrátane DPH |
160/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340593 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 -308-29 august 2, Rožňava. | 80,32 vrátane DPH |
160/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340592 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 306. | 86,74 vrátane DPH |
160/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340591 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 -110. | 682,79 vrátane DPH |
160/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340590 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
170811173 | Faktúra za tonery ECO HP. | 130,- vrátane DPH |
138/2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340589 | Tomáš Fusko 04925 Dobšiná, Partizánska 714 |
48309303 | Faktúra za opravu výfuku, brzdových čeľustí, výmena remenice kľukového hriadeľa, pneumatiky + prezutie RV967CF,RV715CY,RV996CF,RV288BZ. | 805,- bez DPH |
137/2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340588 | Ing. Milan Pamula 04925 Dobšiná Hronská 1215/5 |
45436606 | Faktúra za službu Technika BOZP a Technika PO. | 390,- bez DPH |
155/2022 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340587 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
45624887 | Faktúra za hostingové služby, podpora, správa a aktualizácie web. stránky 11/2023. | 78,- vrátane DPH |
158/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340586 | Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Námestie SNP 19/19 97401 Banská Bystrica |
00179086 | Faktúra za pracovné stretnutie - Prepojenie soc. práce, terénnej a konferenčného modelu práce s rodinou pri výkone opatrení SPODaSK. | 130,- vrátane DPH |
134/23 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340585 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 12/23, Lipová 3764 Rožňava. | 57 vrátane DPH |
5100307922 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340584 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 12/2023,Hnilecká 946, Dobšiná. | 71,- vrátane DPH |
150/22 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340582 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
53528654 | Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 12/2023 | 7415,81 bez DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340581 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Fakturujeme Vám za PHL. | 186,19 vrátane DPH |
5611854274 | 5.12.2023 | 12.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340580 | free-zona s.r.o. Mierová 3444 048 01 Rožňava |
04435658 | Fakturujeme Vám za tv2go 12/2023 307 SUS. | 7,90 vrátane DPH |
234998/1 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340579 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telefón 12/2023 - 110. | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod. | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340578 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio TV, Hnilecká, Dobšiná. | 32,47 vrátane DPH |
9937025790,int.č.13/23 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340577 | PEMOcolor s.r.o. Šafárikova 10 Rožňava 048 01 |
51427044 | Faktúra za maliarsky materiál. | 238,46 vrátane DPH |
135/23 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340575 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za Digi Tv12/23, Hronská385, 049 25 Dobšiná. | 16,10 vrátane DPH |
2311088692 | 5.12.2023 | 11.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340574 | Dominik Malatinský Kyjevská 1897/13 , 04801 Rožňava |
52676897 | Fakturujeme Vám za stavebné práce na Kasárenskej 2116/6 Rožńava, výmena ističa, montáž zásuvky, demontáž a montáž rozvádzača. | 219,63 bez DPH |
133/23 | 5.12.2023 | 11.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340573 | Ľuboš Kamody Lesná 299, Betliar |
43459676 | Fakturujeme Vám za opravu kúpeľne v RD29. augusta 2, v Rožňave. | 9855,22 vrátane DPH |
109/23 | 5.12.2023 | 15.12.2023 | 9.1.2024 |