Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Dobšiná, Nová 809)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12340602 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefón 110,304,305,306,308. | 38,60 vrátane DPH |
85/O/2022,84/O/2022 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340596 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto |
50528041 | Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za12/2023. | 48,- vrátane DPH |
ZO/2018A15623+dod.č.1 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340597 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL. | 284,24 vrátane DPH |
5611854274 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340594 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 Hronská 385, Dobšiná. | 161,74 vrátane DPH |
160/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340593 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 -308-29 august 2, Rožňava. | 80,32 vrátane DPH |
160/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340588 | Ing. Milan Pamula 04925 Dobšiná Hronská 1215/5 |
45436606 | Faktúra za službu Technika BOZP a Technika PO. | 390,- bez DPH |
155/2022 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340587 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
45624887 | Faktúra za hostingové služby, podpora, správa a aktualizácie web. stránky 11/2023. | 78,- vrátane DPH |
158/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340591 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 -110. | 682,79 vrátane DPH |
160/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340592 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 11/2023 306. | 86,74 vrátane DPH |
160/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340585 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 12/23, Lipová 3764 Rožňava. | 57 vrátane DPH |
5100307922 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340579 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telefón 12/2023 - 110. | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod. | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340578 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio TV, Hnilecká, Dobšiná. | 32,47 vrátane DPH |
9937025790,int.č.13/23 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340582 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
53528654 | Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 12/2023 | 7415,81 bez DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340580 | free-zona s.r.o. Mierová 3444 048 01 Rožňava |
04435658 | Fakturujeme Vám za tv2go 12/2023 307 SUS. | 7,90 vrátane DPH |
234998/1 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340581 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Fakturujeme Vám za PHL. | 186,19 vrátane DPH |
5611854274 | 5.12.2023 | 12.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340575 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za Digi Tv12/23, Hronská385, 049 25 Dobšiná. | 16,10 vrátane DPH |
2311088692 | 5.12.2023 | 11.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340556 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefóny,internet, telefón NP. | 306,21 vrátane DPH |
85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340554 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefóny Kasárenská, RV, 29. august, Záhradná, Hronská. | 35,12 vrátane DPH |
85/O/2022,84/O/2022 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340542 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL. | 448,45 vrátane DPH |
5611854274 | 21.11.2023 | 24.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340548 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 11/2023 Nová 809, Dobšiná. | 12,10 vrátane DPH |
30769277 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340550 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 11/2023 Nová 809, Dobšiná | 12,10 vrátane DPH |
30080463 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340544 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 11/2023 Vlčia dolina1167, Dobšiná. | 16,10 vrátane DPH |
30139954 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340546 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 11/2023 Nová 809, Dobšiná | 23,60 vrátane DPH |
37015379 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340552 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za DIgi TV 11/2023 Hronská , Dobšiná. | 13,60 vrátane DPH |
30556283 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340540 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913474. | 717,32 vrátane DPH |
10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | ||
| 12340538 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913472. | 64,79 vrátane DPH |
160/22 | 10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340539 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913473. | 88,69 vrátane DPH |
160/22 | 10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340537 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -4913470. | 158,75 vrátane DPH |
160/22 | 10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340521 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV10/2023 Nová 809, Dobšiná. | 23,60 vrátane DPH |
37015379 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340523 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi, TV 10/2023 Nová 809, Dobšiná. | 12,10 vrátane DPH |
30080463 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340527 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za Digi TV 10/2023 Vlčia dolina 1167,Dobšiná. | 16,10 vrátane DPH |
30129954 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340535 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku el.energie 11/2023 - Lipová 3764,Rožňava. | 57,- vrátane DPH |
5100307922 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340536 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 11/2023 - Hnilecká 946, Dobšiná | 71,- vrátane DPH |
150/22 | 10.11.2023 | 15.,11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340529 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 10/23. | 12,10 vrátane DPH |
30769277 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340492 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Dobropis č. 23 VF00556 za toner ECO HP CANON CF259X057H. | -60,- vrátane DPH |
06.10.2023 | 11.10.2023 | 29.12.2023 | ||
| 12340518 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete, internet. | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod. | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340519 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za poskytnuté služby Magio TV Hnilecká. | 32,47 vrátane DPH |
9937025790,int.č.13/23 | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340520 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL | 697,63 vrátane DPH |
5611854274 | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 32300254 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava |
47963832 | Nájomné za 11/2023 | 572,92 vrátane DPH |
39_19+dod. č.1 | 3010.2023 | 02.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 32300258 | Ayr Fair s. r. o. Zátišie 10 831 03 Bratislava |
36867632 | Faktúra za nájomné za byt RV 12/2023. | 322,- vrátane DPH |
Nájomná zmluva 8/22 | 8,11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 |