Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Dobšiná, Nová 809)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12340601 | Ján Baláž PROFIT 04801 Rožňava Čučmianska dlhá 29 |
37338773 | Faktúra za kancelárske stoličky. | 910,- vrátane DPH |
139/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340590 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
170811173 | Faktúra za tonery ECO HP. | 130,- vrátane DPH |
138/2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340589 | Tomáš Fusko 04925 Dobšiná, Partizánska 714 |
48309303 | Faktúra za opravu výfuku, brzdových čeľustí, výmena remenice kľukového hriadeľa, pneumatiky + prezutie RV967CF,RV715CY,RV996CF,RV288BZ. | 805,- bez DPH |
137/2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340595 | Ing. Radovan Revúcky Lindák SNP 553/151 049 25 Dobšiná |
30284651 | Faktúra za diagnostiku PC, servis internetu sieťe, inštaláciu tlačiarní, Windows, pasportizáciu počítačov, inštaláciu prídavných sieť. kariet, nastavenie Softipu, inštalácia certifikátov. | 755,55 bez DPH |
136/2023 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340586 | Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Námestie SNP 19/19 97401 Banská Bystrica |
00179086 | Faktúra za pracovné stretnutie - Prepojenie soc. práce, terénnej a konferenčného modelu práce s rodinou pri výkone opatrení SPODaSK. | 130,- vrátane DPH |
134/23 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340577 | PEMOcolor s.r.o. Šafárikova 10 Rožňava 048 01 |
51427044 | Faktúra za maliarsky materiál. | 238,46 vrátane DPH |
135/23 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340584 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 12/2023,Hnilecká 946, Dobšiná. | 71,- vrátane DPH |
150/22 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340573 | Ľuboš Kamody Lesná 299, Betliar |
43459676 | Fakturujeme Vám za opravu kúpeľne v RD29. augusta 2, v Rožňave. | 9855,22 vrátane DPH |
109/23 | 5.12.2023 | 15.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 12340574 | Dominik Malatinský Kyjevská 1897/13 , 04801 Rožňava |
52676897 | Fakturujeme Vám za stavebné práce na Kasárenskej 2116/6 Rožńava, výmena ističa, montáž zásuvky, demontáž a montáž rozvádzača. | 219,63 bez DPH |
133/23 | 5.12.2023 | 11.12.2023 | 9.1.2024 | |
| 32300270 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
17316537 | Faktúra - účastnícky poplatok za 23. ročník konferencie Mosty v soc. právnej ochrane 24. - 26.10.2023. | 80,- bez DPH |
Pozvánka | 24.11.2023 | 29.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 32300271 | Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky 37906607 |
Faktúra sa školenie na celoslovenskej konferencii sociálnych pracovníkov 27.-28.11.2023 -účastnícky poplatok. | 200,- bez DPH |
130/2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 | ||
| 12340558 | AUTOSTOP RV, s.r.o. Šafárikova 3714 048 01 Rožňava |
36582280 | Faktúra za poistnú udalosť 8811036871- sklo , RV715 -CY. | 571,32 vrátane DPH |
128/2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340540 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913474. | 717,32 vrátane DPH |
10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | ||
| 12340541 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Faktúra za Tonery SAMSUNGCLT-Y404S SL-C430/C480 yellow,magenta,cyan,black. | 240,- vrátane DPH |
127/2023 | 14.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340492 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Dobropis č. 23 VF00556 za toner ECO HP CANON CF259X057H. | -60,- vrátane DPH |
06.10.2023 | 11.10.2023 | 29.12.2023 | ||
| 12340532 | MVDr. Viktor Végső 04801 Rožňava Košická 1035/2 |
35124261 | Dezinfekcia priestorov RD Záhradná 745, Dobšiná. | 130,- bez DPH |
119/23 | 8,11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340533 | Peter Kračun - ELKRAN 04925 Dobšiná SNP 482/7 |
46839470 | Elektroinštalačné práce - CDR Nová 809. | 85,24 vrátane DPH |
124/2023 | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340534 | AUTOSTOP RV, s.r.o. Šafárikova 3714 048 01 Rožňava |
36582280 | Servis - oprava sedadla, bezpečnostných pásov - RV967CF. | 166,32 vrátane DPH |
126/2023 | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340531 | PEMOcolor s.r.o. Šafárikova 10 Rožňava 048 01 |
51427044 | Faktúra za maliarske potreby, materiál. | 540,70 vrátane DPH |
125/2023 | 8.11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
| 12340517 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
45624887 | Fakturujeme Vám za web. hosting služby. | 78,- vrátane DPH |
158/22 | 03.11.2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 12340510 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Fakturujeme Vám za multifunkčnú tlačiareň Canon + toner. | 421,- vrátane DPH |
121/2023 | 25.10.2023 | 30.10.2023 | 15.11.2023 | |
| 12340509 | AUTOSTOP RV, s.r.o. Šafárikova 3714 048 01 Rožňava |
36582280 | Fakturujeme Vám za servisnú prehliadku - celková kontrola RV 715 CY. | 170,39 vrátane DPH |
122/23 | 23.10.2023 | 30.10.2023 | 15.11.2023 | |
| 12340508 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Miestna časť Horný Slavkov, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | Fakturujeme Vám za odbornú literatúru, knihy. | 297,38 vrátane DPH |
123/23 | 20.10.2023 | 30.0102023 | 15.11.2023 | |
| 12340481 | Ľuboš Kamody Lesná 299, Betliar |
43459676 | Fakturujem Vám za opravu dlažby - 308SUS | 3218,70 vrátane DPH |
94/23 | 06.10.2023 | 27.10.2023 | 15.11.2023 | |
| 12340505 | Zrkadlenie, o.z. Banícka 41 05601 Gelnica |
42327474 | Fakturujeme Vám za supervízne služby pre zamestnancov. | 1375,- bez DPH |
114/23 | 20.10.2023 | 25.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340498 | Marián Petergáč 04921 Betliar Rožňavská 446 |
00000000 | Fakturujeme Vám za práčku EW6FN528WC. | 399,- vrátane DPH |
118/23 | 12.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340482 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
17316537 | Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za Akadémiu Pipi. | 276,- bez DPH |
102/23 | 06.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340486 | Fermion s.r.o. Slovenská 2559/34 052 01 Spišská Nová Ves |
46275347 | Fakturujeme Vám servisné práce a diagnostiku ESBE,typ ARA 661. | 399,88 vrátane DPH |
117/23 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340484 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Fakturujeme Vám za opravu oprava počítača/NB,napájací konektor. | 90,- vrátane DPH |
115/23 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340483 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Fakturujem Vám za toner HP CF 259XC | 237,60 vrátane DPH |
116/23 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 32300238 | Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky Pečeňady 66 92207 Pečeňady |
37906607 | Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za konferenciu ekonomických zamestnancov 24.-25.10.2023 | 200,- vrátane DPH |
Pozvánka | 06.10.2023 | 11.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340475 | Technické služby mesta Dobšiná Niže Mesta 1039/2 04925 Dobšiná |
54309611 | Fakturujeme Vám za prenájom kontajnera. | 20,- bez DPH |
107/23 | 03.10.2023 | 06.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340474 | Technické služby mesta Dobšiná Niže Mesta 1039/2 04925 Dobšiná |
54309611 | Fakturujeme Vám za prenájom kontajnera. | 20,- vrátane DPH |
107/23 | 03.10.2023 | 06.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340477 | free-zona s.r.o. Mierová 3444 048 01 Rožňava |
44356358 | Fakturujeme Vám za TV, internet 10/2023 - 307. | 7,90 vrátane DPH |
234998/1 - VS234998 | 03.10.2023 | 06.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 32300236 | Diagnostické centrum, Trstínska 2, Bratislava Trstínska 2 84106 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystr |
00163252 | Fakturujeme Vám za Medzinárodnú konferenciu Križovatky XII. | 70,- vrátane DPH |
Pozvánka | 29.09.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340471 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
45624887 | Fakturujeme Vám za Web. hosting, služby. | 78,- vrátane DPH |
158/22 | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340454 | Peter Skubík 04925 Dobšiná, Jarková 349/28 |
47214511 | Fakturujeme Vám za prevoz nábytku. | 80,- bez DPH |
111/23 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340456 | Revispol, s.r.o. Laborecká 12 040 01 Košice |
46652388 | Fakturujeme Vám za základný odborný kurz obsluhy tlakových zariadení. | 100,- vrátane DPH |
104/23 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340455 | ALKOMA s.r.o. Olbrachtova 919/27 911 01 Trenčín |
36335631 | Fakturujeme Vám za kalibráciu detektora CA2000. | 42,- vrátane DPH |
113/23 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 12340467 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za Digi Tv 10/23 - Hronská 305 | 13,60 vrátane DPH |
30556283 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 |