Faktúry 2024 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26824580   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  55,30 
vrátane DPH
  254/2024  30.10.2024  31.10.2024  8.11.2024 
FA26824538   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  68,95 
vrátane DPH
  233/2024  03.10.2024  07.10.2024  8.10.2024 
FA26824494   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  166,38 
vrátane DPH
  213/2024  11.09.2024  12.09.2024  21.9.2024 
FA26824446   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  217,30 
vrátane DPH
  195/2024  09.08.2024  12.08.2024  1.9.2024 
FA26824369   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  283,80 
vrátane DPH
  175/2024  12.07.2024  15.07.2024  14.7.2024 
FA26824313   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  377,52 
vrátane DPH
  146/2024  20.06.2024  24.06.2024  5.7.2024 
FA26824274   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  78,30 
vrátane DPH
  123/2024  27.05.2024  28.05.2024  31.5.2024 
FA26824226   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  97,90 
vrátane DPH
  103/2024  02.05.2024  03.05.2024  17.5.2024 
FA26824179   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  58,40 
vrátane DPH
  85/2024  05.04.2024  10.04.2024  12.4.2024 
FA26824129   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  176,40 
vrátane DPH
  51/2024  13.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824079   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  202,90 
vrátane DPH
  31/2024  12.02.2024  13.02.2024  13.2.2024 
FA26824047   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  191,10 
vrátane DPH
  15/2024  29.01.2024  31.01.2024  9.2.2024 
FA26824281   RVRENT s.r.o.
Trnavska cesta 74/A,Bratislava
47963832  nájom kancelárskych priestorov  486,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    22.05.2024  03.06.2024  14.6.2024 
FA26824216   RVRENT s.r.o.
Trnavska cesta 74/A,Bratislava
47963832  prenájom ksncelárskych priestorov  486,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    22.04.2024  02.05.2024  17.5.2024 
FA26824163   RVRENT s.r.o.
Trnavska cesta 74/A,Bratislava
47963832  nájom kancelárskych priestorov  486,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    22.03.2024  02.04.2024  12.4.2024 
FA26824094   RVRENT s.r.o.
Trnavska cesta 74/A,Bratislava
47963832  prenájom kancelárskych priestorov  486,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    20.02.2024  01.03.2024  1.3.2024 
FA26824050   RVRENT s.r.o.
Trnavska cesta 74/A,Bratislava
47963832  prenájom nebytových priestorov  451,04 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    23.01.2024  01.02.2024  9.2.2024 
FA26824072   RVRENT s.r.o.
Trnavska cesta 74/A,Bratislava
00047963  prenájom nebytových priestorov- doplatok  35,36 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    09.02.2024  13.02.2024  9.2.2024 
FA26824540   Ing.Jaroslav Dunčko
Šafárikovo nám.6C,Spišská Nová Ves
47920114  oprava práčky  75.- 
bez DPH
  234/2024  04.10.2024  08.10.2024  8.10.2024 
FA26824084   Ing.Jaroslav Dunčko
Šafárikovo nám.6C,Spišská Nová Ves
47920114  oprava práčky  100.- 
bez DPH
  37/2024  19.02.2024  22.02.2024  22.2.2024 
FA26824560   Zdravab s.r.o.
Trnková 42,Košice
47904844  výživovacie sondy  39.- 
vrátane DPH
  244/2024  21.10.2024  23.10.2024  26.10.2024 
FA26824127   Zdravab s.r.o.
Trnková 42,Košice
47904844  výživovacie sondy  26.- 
vrátane DPH
  62/2024  13.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824437   Best Camp,s.r.o.
Podlavicka cesta 29,Banská Bystrica
47755504  letný tabor pre chovancov  3.840.- 
bez DPH
Poistná zmluva    05.08.2024  07.08.2024  31.8.2024 
FA26824677   Probugas a.s
Nám. 1 mája 18, Bratislava 81106
47695421  plyn propán 2600 litrov  2246,40 
vrátane DPH
zml. o dodávke plynu    20.12.2024  23.12.2024  10.1.2025 
FA26824654   Probugas a.s
Nám. 1 mája 18, Bratislava 81106
47695421  plyn propán 8000 litrov  6912,00 
vrátane DPH
zml. o dodávke plynu     25.11.2024  02.01.2025  10.1.2025 
FA26824449   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykurovací plyn  3.162.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    09.08.2024  12.08.2024  1.9.2024 
FA26824231   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykúrovací plyn  4.752.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    06.05.2024  07.05.2024  17.5.2024 
FA26824070   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykúrovací plyn  4.802,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    09.02.2024  13.02.2024  9.2.2024 
FA26824005   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  servis zásobníkov na plyn  356,40 
vrátane DPH
  306/2024  02.01.2024  03.01.2024  20.1.2024 
FA26824439   Tammir,s.r.o.
F.Urbánka 2483/32,Spišská Nová Ves
47598085  zdravotná starostlivosť  30.- 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí liečebnej starostlivosti    05.08.2024  07.08.2024  31.8.2024 
FA26824215   Tammir,s.r.o.
F.Urbánka 2483/32,Spišská Nová Ves
47598085  zdravotná starostlivosť pre chovancov  30.- 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí liečebnej starostlivosti    29.04.2024  30.04.2024  5.5.2024 
FA26824674   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17 Spišská Nová Ves
47039817  čistiace a hygienické potreby  629,29 
vrátane DPH
zmluva o obchodnej spolupráci    19.12.2024  20.12.2024  10.1.2025 
FA26824565   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci nateriál  447,48 
vrátane DPH
  249/2024  24.10.2024  25.10.2024  8.11.2024 
FA26824432   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  442,03 
vrátane DPH
  190/2024  01.08.2024  02.08.2024  31.8.2024 
FA26824273   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  553,34 
vrátane DPH
  124/2024  27.05.2024  28.05.2024  31.5.2024 
FA26824124   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  595,45 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  57/2024  12.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
FA26824589   ADcomp SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9
46923748  toneri  82,80 
vrátane DPH
  objednávka 259/30.10.2024  04.11.2024  05.11.2024  3.12.2024 
FA26824507   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  86,90 
vrátane DPH
  222/2024  23.09.2024  25.09.2024  28.9.2024 
FA26824475   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  133,40 
vrátane DPH
  208/2024  02.08.2024  09.09.2024  21.9.2024 
FA26824424   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  46,40 
vrátane DPH
  183/2024  25.07.2024  26.07.2024  29.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť