Faktúry 2025 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26825221   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM 4/25  459,76 
vrátane DPH
zmluva SN-SSN-56100-02    6.5.2025  09.05.2025  16.5.2025 
FA26825191   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM 4/25 I., autošamp. 2x  244,45 
vrátane DPH
zmluva SN-SSN-56100-02    22.4.2025  25.04.2025  24.4.2025 
FA26825161   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM 03/25 II., AD blue 2 ks  642,23 
vrátane DPH
zmluva SN-SSN-56100-02    4.4.2025  07.04.2025  10.4.2025 
FA26825131   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM 03/25 I., umývanie auta Toyota  455,36 
vrátane DPH
zmluva SN-SSN-56100-02    19.3.2025  20.03.2025  25.3.2025 
FA26825105   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM 02/25 II.   302,15 
vrátane DPH
zmluva SN-SSN-56100-02    5.3.2025  07.03.2025  13.3.2025 
FA26825070   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM 02/2025  332,05 
vrátane DPH
zmluva SN-SSN-56100-02    19.2.2025  20.02.2025  13.3.2025 
FA26825048   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM 01/2025, autošamp., kv. do ostrek.  582,67 
vrátane DPH
zmluva SN-SSN-56100-02    5.2..2025  07.02.2025  13.2.2025 
FA26825025   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM 01/2025 kvap. do ostrek.  292,49 
vrátane DPH
zmluva SN-SSN-56100-02    20.1.2025  23.01.2025  10.2.2025 
FA26825004   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM 12/2024, kvap. do ostrek.  135,16 
vrátane DPH
zmluva SN-SSN-56100-02    3.1.2025  10.01.2025  10.2.2025 
FA26825224   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef., internet klasik  67,51 
vrátane DPH
zml. o pos.VS,dod.k zml. o posk.VS zo dňa 10.9.20    5.5.2025  09.05.2025  16.5.2025 
FA26825178   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef., inter. klasik 4/25  66,68 
vrátane DPH
zml. o pos.VS,dod.k zml. o posk.VS zo dňa 10.9.20    4.4.2025  08.04.2025  10.4.2025 
FA26825110   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef., internet 03/2025  66,68 
vrátane DPH
zml. o posk. VS, dod. k zml. o posk. VS zo dňa 10.09.20    5.3.2025  07.03.2025  13.3.2025 
FA26825052   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef., internet KlasikNet M+ 02/2025  66,77 
vrátane DPH
zml. o posk. VS, dod. k zml. o posk. VS zo dňa 10.09.20    5.2.2025  07.02.2025  13.2.2025 
FA26825005   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef., inter. KlasikNet M+ 01/2025  65,45 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní VS, Dod. k zmluve o posk. VS zo dňa 10.09.20    3.1.2025  07.01.2025  10.2.2025 
FA26825263   Sanimed zdrav. potreby
Letná 46, Spišská Nová Ves
36180874  kyslíkova fľaša 2 ks  36 
vrátane DPH
  103/21.5.2025  26.5.2025  27.05.2025  5.6.2025 
FA26825097   Reles Elektro, s.r.o.
Akademika Hronca 1716/11, Rožňava
46382194  výmena vykur. kotla v RD Rožňava  6685,00 
vrátane DPH
  32/21.02.2025  28.2.2025  03.03.2025  13.3.2025 
FA26825112   Psychodiagnostika a.s.
Rybničná 65, Bratislava
31385770  odborná literatúra pre psychológov  405,00 
vrátane DPH
  37/26.02.2025  5.3.2025  07.03.2025  13.3.2025 
FA26825106   Profit - Ján Baláž
Čučmianska dlhá 29,Rožňava
37338773  komoda,policová skriňa/ PNR Kotlár, Červenáková  281,00 
vrátane DPH
  35/25.02.2025  5.3.2025  07.03.2025  13.3.2025 
FA26825113   PROEKO-inštitút vzdelávania s.r.o.
Strmý vŕšok 18, Bratislava
50685406  odb. seminár Správa registratúry  93,00 
vrátane DPH
  38/26.02.2025  5.3.2025  07.03.2025  13.3.2025 
FA26825244   Probugas a.s
Nám. 1 mája 18, Bratislava 81106
47695421  plyn propán 6000 l  5239,80 
vrátane DPH
zml. o dodávke plynu    15.5.2025  16.5.2025  4.6.2025 
FA26825123   Probugas a.s
Nám. 1 mája 18, Bratislava 81106
47695421  dodávka plynu  5608,80 
vrátane DPH
zml. o dodávke plynu    12.3.2025  14.03.2025  25.3.2025 
FA26825017   Probugas a.s
Nám. 1 mája 18, Bratislava 81106
47695421  plyn propán 3000 l  2730,60 
vrátane DPH
zml. o dodávke plynu    13.1.2025  15.01.2025  10.2.2025 
FA26825012   Probugas a.s
Nám. 1 mája 18, Bratislava 81106
47695421  servis 3 zásobnikov  365,31 
vrátane DPH
  2/03.01.2025  9.1.2025  10.01.2025  10.2.2025 
FA26825072   Prenx s.r.o.
Nezábudková 5, Bratislava
36172812  kalibrácia 9 ks teplomerov  168,26 
vrátane DPH
  19/06.02.2025  21.2.2025  24.02.2025  13.3.2025 
FA26825126   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné CDR Mlynky  1072,72 
vrátane DPH
zml. o dod. pitnej vody    12.3.2025  14.03.2025  25.3.2025 
FA26825208   PharmDr.Žofia Bendžalová Kellnerová
Letná 27, Spišská Nová Ves
31303536  mliečna výživa  188,72 
vrátane DPH
  78/23.4.2025  28.4.2025  29.04.2025  7.5.2025 
FA26825160   PharmDr.Žofia Bendžalová Kellnerová
Letná 27, Spišská Nová Ves
31303536  mliečna strava  202,48 
vrátane DPH
  56/12.3.2025  31.3.2025  02.04.2025  10.4.2025 
FA26825129   PharmDr.Žofia Bendžalová Kellnerová
Letná 27, Spišská Nová Ves
31303536  mliečna strava  255,08 
vrátane DPH
  44/4.3.2025  17.3.2025  20.03.2025  25.3.2025 
FA26825054   PharmDr.Žofia Bendžalová Kellnerová
Letná 27, Spišská Nová Ves
31303536  mliečna strava  215,68 
vrátane DPH
  15/29.1.2025  6.2.2025  07.02.2025  13.2.2025 
FA26825265   Peter Majerík - Inštalačný materiál
Pribinova 46, Smižany
34574131  vodárensky materiál  51,52 
vrátane DPH
  102/21.5.2025  26.5.2025  27.05.2025  5.6.2025 
FA26825132   Peter Majerík - Inštalačný materiál
Pribinova 46, Smižany
34574131  vypúštací ventil  35,81 
vrátane DPH
  47/06.03.2025  19.3.2025  20.03.2025  25.3.2025 
FA26825234   Peter Darvaši
Dubová 5/7, Spišská Nová Ves
34576797  revízia uzem.tl.nádob cdr  625 
vrátane DPH
  90/6.5.2025  12.5.2025  16.05.2025  4.6.2025 
FA26825165   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17 Spišská Nová Ves
47039817  čistiace a hygienické potreby  504,48 
vrátane DPH
zml.o obch.spolupráci  61/25.3.2025  2.4.2025  07.04.2025  10.4.2025 
FA26825068   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17 Spišská Nová Ves
47039817  čistiace a hygienické potreby  503,96 
vrátane DPH
zml. o obch. spolup. z 1.1.2010  23/10.2.25  17.2.2025  18.02.2025  18.2.2025 
FA26825223   OZO-RECYCLING, s.r.o.
Priemyselná 2053, Liptovký Mikuláš
36399795  odvoz dokumentov na skartáciu  196,80 
vrátane DPH
  68/2.4.2025  5.5.2025  09.05.2025  16.5.2025 
FA26825104   OZ Farby radosti
Kominárska 6, Bratislava
53196660  záloha na letný tábor  2000,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb zo dňa 3.3.2025    5.3.2025  07.03.2025  13.3.2025 
FA26825226   Osobnyudaj.sk -KE, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A Košice - Staré mesto
54146844  výkon zodpovednej osoby  60,00 
vrátane DPH
zml.č.ZO/2018A15771-1 o zab.výk.činn.ZO z 7.6.18    5.5.2025  09.05.2025  16.5.2025 
FA26825157   Osobnyudaj.sk -KE, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A Košice - Staré mesto
54146844  výkon zodpovednej osoby 04/2025  60,00 
vrátane DPH
zml. č. ZO/2018A15771-1    1.4.2025  02.04.2025  10.4.2025 
FA26825100   Osobnyudaj.sk -KE, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A Košice - Staré mesto
54146844  výkon zodpovednej osoby 03/2025  60,00 
vrátane DPH
zml.č.ZO/2018A15771-1 o zab.výk.činn.ZO z 7.6.18    3.3.2025  04.03.2025  13.3.2025 
FA26825047   Osobnyudaj.sk -KE, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A Košice - Staré mesto
54146844  výkon zodpovednej osoby 02/2025  60,00 
vrátane DPH
zml. č. ZO/2018A15771-1    3.2.2025  04.02.2025  13.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť