Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240277 | VVS a.s. Komenského 50, 07501 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 3. kvartál 2024 Štúrova + RD Milhos | 1821,01 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 20.09.2024 | 25.09.2024 | 10.1.2025 | |
| 20240276 | VVS a.s. Komenského 50, 07501 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné RD TV a CAN 14.3.-18.9.2024 | 1411,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 20.09.2024 | 25.09.2024 | 10.1.2025 | |
| 20240187 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 2. kvartál 2024 | 1934,59 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 21.06.2024 | 26.06.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240093 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné RD TV a CAN | 754,41 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 25.03.2024 | 04.04.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240083 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 1. kvartál 2024 | 1680,16 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240327 | ABN Klematis s.r.o. Čaklov 40, 094 35 Čaklov |
36515647 | Dreviny na náhradnú výsadbu | 971,00 [$EUR] vrátane DPH |
106 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 13.1.2025 | |
| 20240406 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov |
36515388 | Kancelárske ergonomické stoličky | 999,90 [$EUR] vrátane DPH |
137 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 20.2.2025 | |
| 20240043 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov |
36515388 | Polohovacia posteľ s antidekubitným matracom | 965,00 [$EUR] vrátane DPH |
20 | 09.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240409 | DUMIRO, s.r.o. 26.novembra 1508/8, 066 01 Humenné |
36499544 | Čistiace a hygienické potreby | 1152,55 [$EUR] vrátane DPH |
142 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 20.2.2025 | |
| 20240449 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov |
36215856 | Čistenie okapov a odpadov | 2200,00 [$EUR] vrátane DPH |
162 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 20.2.2025 | |
| 20240448 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 96,88 [$EUR] vrátane DPH |
162 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 20.2.2025 | |
| 20240405 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov |
36215856 | Čalúnenie dverí, maľovanie administr.priestorov.. | 2550,00 [$EUR] vrátane DPH |
135 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 20.2.2025 | |
| 20240396 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov |
36215856 | Podnosy | 176,00 [$EUR] vrátane DPH |
131 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 20.2.2025 | |
| 20240321 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov |
36215856 | VIanočné obrusy | 149,40 [$EUR] vrátane DPH |
101 | 29.10.2024 | 07.11.2024 | 13.1.2025 | |
| 20240312 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov |
36215856 | Kreatívne potreby na aktivity s deťmi | 150,00 [$EUR] vrátane DPH |
93 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 10.1.2025 | |
| 20240299 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov |
36215856 | Odkladacie boxy | 170,00 [$EUR] vrátane DPH |
87 | 07.10.2024 | 11.10.2024 | 10.1.2025 | |
| 20240091 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Kreatívne potreby pre deti | 414,86 [$EUR] vrátane DPH |
36 | 21.03.2024 | 25.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240090 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Kreatívne potreby pre deti | 95,04 [$EUR] vrátane DPH |
36 | 21.03.2024 | 25.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240089 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Kuchynské utierky pre SUS | 139,20 [$EUR] vrátane DPH |
36 | 21.03.2024 | 25.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240035 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Pomôcky pre bazálnu stimuláciu | 240,00 [$EUR] vrátane DPH |
17 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240264 | MKTS s.r.o. Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce |
36205397 | KDS na rok 2024 | 180,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | Zmluva č. 5/2012 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 10.1.2025 |
| 20240080 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 2/2024 | 54,72 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240056 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 1/2024 | 54,72 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
| 20240019 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 12/2023 | 61,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.2.2024 | |
| 20240394 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Kniha príchodov a odchodov 10 ks | 21,00 [$EUR] vrátane DPH |
2 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 20.2.2025 | |
| 20240204 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 07501 Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 190,50 [$EUR] vrátane DPH |
2 | 02.07.2024 | 11.07.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240139 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 170,90 [$EUR] vrátane DPH |
2 | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240105 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 122,20 [$EUR] vrátane DPH |
2 | 03.04.2024 | 09.04.2024 | 9.1.2025 | |
| 20240073 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
2 | 07.03.2024 | 12.03.2024 | 25.9.2024 | |
| 20240407 | AUTOSTYL, s.r.o. Močarianska 3999, 071 01 Michalovce |
36194751 | Rezervné koleso s dvihákom - Peugeot | 318,00 [$EUR] vrátane DPH |
138 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 20.2.2025 | |
| 20240355 | AUTOSTYL, s.r.o. Močarianska 3999, 071 01 Michalovce |
36194751 | Zimné pneumatiky a prezutie Peugeot | 821,21 [$EUR] vrátane DPH |
117 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 13.1.2025 | |
| 20240345 | AUTOSTYL, s.r.o. Močarianska 3999, 071 01 Michalovce |
36194751 | OMV Peugeot 5008 IA č. 39350 | 34360,00 [$EUR] vrátane DPH |
1 | 11.11.2024 | 13.11.2024 | 13.1.2025 | |
| 20240393 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 11/2024 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 20.2.2025 | |
| 20240392 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 11/2024 7. ŠSUS | 39,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 20.2.2025 | |
| 20240332 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 10/2024 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 13.1.2025 | |
| 20240331 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 10/2024 7. ŠSUS | 39,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 13.1.2025 | |
| 20240296 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 9/2024 7. ŠSUS | 39,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 07.10.2024 | 11.10.2024 | 10.1.2025 | |
| 20240295 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 9/2024 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 07.10.2024 | 11.10.2024 | 10.1.2025 | |
| 20240260 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 8/2024 7. ŠSUS | 39,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.09.2024 | 11.09.2024 | 10.1.2025 | |
| 20240259 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 8/2024 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 05.09.2024 | 11.09.2024 | 10.1.2025 |