Faktúry 2022 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274202200139   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3528,61 
vrátane DPH
P3437/2019    11.03.2022  17.03.2022 
FA274202200114   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1450,68 
vrátane DPH
P3437/2019    03.03.2022  14.03.2022 
FA274202200113   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3987,41 
vrátane DPH
P3437/2019    02.03.2022  14.03.2022 
FA274202200070   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  5249,72 
vrátane DPH
P3437/2019    11.02.2022  16.02.2022 
FA274202200046   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1450,68 
vrátane DPH
P3437/2019    02.02.2022  10.02.2022 
FA274202200045   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3987,41 
vrátane DPH
P3437/2019    02.02.2022  10.02.2022 
FA274202200022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1832,03 
vrátane DPH
P3437/2019    14.01.2022  04.02.2022 
FA274202200021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4786,84 
vrátane DPH
P3437/2019    14.01.2022  04.02.2022 
FA274202200008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3987,41 
vrátane DPH
P3437/2019    07.01.2022  14.01.2022 
FA274202200007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1450,68 
vrátane DPH
P3437/2019    07.01.2022  14.01.2022 
35   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa vyúčtovanie dodávky plynu-preplatok  1465,28 
vrátane DPH
P3437/2019    11.11.2022  10.12.2022 
FA274202200671   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  3495,04 
vrátane DPH
P3437/2019    04.11.2022  14.11.2022 
FA274202200670   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  9092,86 
vrátane DPH
P3437/2019    04.11.2022  14.11.2022 
34   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu - preplatok  4235,12 
vrátane DPH
P3437/2019    10.10.2022  09.11.2022 
FA274202200623   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  9092,860000000001 
vrátane DPH
P3437/2019    05.10.2022  11.10.2022 
FA274202200622   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3495,04 
vrátane DPH
P3437/2019    05.10.2022  11.10.2022 
33   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu-preplatok  6259,89 
vrátane DPH
P3437/2019    12.09.2022  10.10.2022 
FA274202200537   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  9092,86 
vrátane DPH
P3437/2019    05.09.2022  09.09.2022 
FA274202200536   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3495,04 
vrátane DPH
P3437/2019    05.09.2022  09.09.2022 
FA274202200684   Maroš Bračok - One.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec
41604270  fa za predlženie domény  719,39 
vrátane DPH
  352/2022  07.11.2022  16.11.2022 
FA274202200573   Maroš Bračok - ONE.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec
41604270  fa za opravu kamier, nákup kamier  344,9 
vrátane DPH
  291/2022  20.09.2022  27.09.2022 
FA274202200397   Maroš Bračok - ONE.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec
41604270  fa za hosting  408,- 
vrátane DPH
  211/2022  29.06.2022  04.07.2022 
FA274202200132   Maroš Bračok - ONE.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec
41604270  fa za súkromný SSL certifikát  78,- 
vrátane DPH
  82/2022  09.03.2022  15.03.2022 
FA274202200110   MERaTEST s.r.o.
SNP 266/3, Stará Turá
50312928  fa za kalibráciu  76,8 
vrátane DPH
  48/2022  01.03.2022  11.03.2022 
133/2022   Mesto Kráľovský Chlmec
L.Kossutha 1233/99, Kráľ. Chlmec
00331619  rozhodnutie Daň z nehnut.  173,49 
bez DPH
Rozhodnutie č.35    08.02.2022  02.03.2022 
72/2022   Mesto Kráľovský Chlmec
L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec
00331619  poplatok za komun.odpad  374,4 
bez DPH
Rozhodnutie č.2846    25.01.2022  09.02.2022 
208/2022   Mesto Veľké Kapušany
L.N.T. 1, Veľké Kapušany
00332038  fa za kom.odpad  5765,76 
bez DPH
Rozhodnutie 420051    11.03.2022  04.04.2022 
209/2022   Mesto Veľké Kapušany
L.N.T. 1, Veľké Kapušany
00332038  fa za kom.odpad  906,04 
bez DPH
Rozhodnutie 420051    11.03.2022  04.04.2022 
134//2022   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  rozhodnutie Daň z nehnut.  2783,74 
bez DPH
Spol.rozhod.k daniam    17.02.2022  02.03.2022 
FA274202200663   Mgr. P. Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdravot.materiál  726,4 
vrátane DPH
  310/2022  31.10.2022  18.11.2022 
FA274202200643   Mgr. P. Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za dodávku liekov a zdrav.materiálu  783,73 
vrátane DPH
  273/2022  17.10.2022  21.10.2022 
FA274202200461   Mgr. P.Prešovský, Lek. Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdravot.materiál  142,53 
vrátane DPH
  218/2022  29.07.2022  12.08.2022 
FA274202200849   Mgr. P.Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav.materiál  450,71 
vrátane DPH
  383/2022  27.12.2022  29.12.2022 
FA274202200412   Mgr. P.Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav.materiál  591,51 
vrátane DPH
  197/2022  30.06.2022  11.07.2022 
FA274202200177   Mgr. Peter Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdravot.materiál  452,79 
vrátane DPH
  68/2022  31.03.2022  07.04.2022 
FA274202200879   Mgr.P.Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdravotný materiál  98,43 
vrátane DPH
  383/2022  30.12.2022  09.01.2023 
FA274202200526   Mgr.P.Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav.materiál  171,95 
vrátane DPH
  240/2022  31.08.2022  07.09.2022 
FA274202200862   MICOMP spol. s r.o.
Jána Hollého 8, Michalovce
36589187  fa za nákup výpočtovej techniky  771,9 
vrátane DPH
  409/2022  29.12.2022  29.12.2022 
FA274202200833   MICOMP spol. s r.o.
Jána Hollého 8, Michalovce
36589187  fa za switch, router  71,91 
vrátane DPH
  388/2022  21.12.2022  22.12.2022 
FA274202200832   MICOMP spol. s r.o.
Jána Hollého 8, Michalovce
36589187  fa za nákup tlačiarne  1069,99 
vrátane DPH
  391/2022  21.12.2022  23.12.2022 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť