Faktúry 2024 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202400120   Andrej Suszter BANDOTHERM
Ľ.Štúra 971/12, Kráľovský Chlmec
41605705  fa za servisnú prehliadku  99,60 
vrátane DPH
  43/2024  01.03.2024  07.03.2024  11.4.2024 
202400119   Spojená škola P.S. internátna
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za ubytovanie  60,- 
bez DPH
  45/2024  01.03.2024  07.03.2024  11.4.2024 
202400118   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  674,41 
vrátane DPH
20062700    29.02.2024  03.04.2024  6.3.2024 
202400117   Lekáreň FiCARIA s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravot.materiál  17,71 
vrátane DPH
  36/2024  29.02.2024  14.03.2024  6.3.2024 
202400116   Lekáreň FiCARIA s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravot.materiál  73,35 
vrátane DPH
  35/2024  29.02.2024  14.03.2024  6.3.2024 
202400115   Lekáreň FiCARIA s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravot.materiál  21,02 
vrátane DPH
  34/2024  29.02.2024  14.03.2024  6.3.2024 
202400114   Mgr.Peter Prešovský
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdravot.materiál  570,48 
vrátane DPH
  33/2024  29.02.2024  07.03.2024  6.3.2024 
202400113   Innovatrics, s.r.o.
Pri vinohradoch 82, Bratislava
36280712  fa export do mzd.systému  540,- 
vrátane DPH
  65/2024  28.02.2024  07.03.2024  6.3.2024 
202400112   Innovatrics, s.r.o.
Pri vinohradoch 82, Bratislava
36280712  fa za servis.a udržiavací poplatok  1848,- 
vrátane DPH
  64/2024  28.02.2024  07.03.2024  6.3.2024 
202400111   Innovatrics, s.r.o.
Pri vinohradoch 82, Bratislava
36280712  fa za školenie Online  1728,- 
vrátane DPH
  63/2024  28.02.2024  07.03.2024  6.3.2024 
202400110   Ing.Erik Liszkai -E.L.TECH
Hlavná 790/81, Kráľovský Chlmec
52809625  fa za opravu práčiek  221,6 
vrátane DPH
  21,40/2024  28.02.2024  07.03.2024  6.3.2024 
202400109   Maroš Bračok - One.net
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec
41604270  fa za opravu kamer.systému  511,34 
vrátane DPH
  62/2024  28.02.2024  07.03.2024  6.3.2024 
202400108   Orange Slovakia, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za orange  242,64 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.verej.telef.sl.    26.02.2024  20.03.2024  6.3.2024 
202400107   DIGi SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  13,4 
vrátane DPH
30053264    26.02.2024  06.03.2024  6.3.2024 
202400106   DIGi SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  13,4 
vrátane DPH
30916451    26.02.2024  06.03.2024  6.3.2024 
202400105   DIGi SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  14,9 
vrátane DPH
30803094    26.02.2024  06.03.2024  6.3.2024 
202400104   DIGi SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  13,4 
vrátane DPH
30916450    26.02.2024  06.03.2024  6.3.2024 
202400103   DIGi SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  13,4 
vrátane DPH
30480435    26.02.2024  06.03.2024  6.3.2024 
202400102   DIGi SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  15,4 
vrátane DPH
30923955    26.02.2024  06.03.2024  6.3.2024 
202400101   Školská jedáleň pri MŠ
L.Kossutha 1272/103, Kráľ.Chlmec
42250650  fa za stravu  23,8 
bez DPH
  29/2024  26.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
202400100   Školská jedáleň pri ZŠ
Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec
35541156  fa za stravu  328,9 
bez DPH
  30/2024  26.02.2024  12.03.2024  6.3.2024 
202400099   Školská jedáleň pri ZŠ
M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec
35541148  fa za stravu  353,50 
bez DPH
  31/2024  26.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
202400098   ŠJ pri ZŠ J.Erdélyiho s VJM
Fábryho 36, Veľké Kapušany
35542292  fa za stravu  36,- 
bez DPH
  26/2024  26.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
202400097   Spojená škola P.S. internátna
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za stravu  233,8 
bez DPH
  25/2024  23.02.2024  06.03.2024  6.3.2024 
202400096   C0MPY-COM spol. s.r.o
Pod cestou 287/3, Liptovský Mikuláš
46555731  fa za TP-Link  96,60 
vrátane DPH
  44/2024  23.02.2024  26.02.2024  6.3.2024 
202400095   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  222,63 
vrátane DPH
20062700    20.02.2024  12.03.2024  6.3.2024 
202400094   Autostyl, s.r.o
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za servis Škoda Rapid  624,8200000000001 
vrátane DPH
  38/2024  20.02.2024  23.02.2024  6.3.2024 
202400093   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za stravu  405,75 
bez DPH
OZ 9/2023    19.02.2024  23.02.2024  6.3.2024 
202400092   Ladislav Jakub - CSACSA
Vojany 115
40938191  fa za vývoz odpad.vôd, prečist.kanal.  721,13 
vrátane DPH
  37/2024  19.02.2024  22.02.2024  6.3.2024 
202400091   Spojená škola P.S. internátna
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za ubytovanie  60,- 
bez DPH
  24/2024  16.02.2024  22.02.2024  6.3.2024 
202400090   Gigaprint.sk, s.r.o.
Kuzmányho 30, Trenčín
50370294  fa za tonery  432,7 
vrátane DPH
  39/2024  16.02.2024  22.02.2024  6.3.2024 
202400089   Marianna Pšárová
P.O.Hviezdoslava 34/43, V.Kapušany
44190620  fa občerstvenie pre zamestnancov  2507,5 
vrátane DPH
  23/2024  15.02.2024  19.02.2024  6.3.2024 
202400088   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  85,21 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400087   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  161,63 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400086   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  236,1 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400085   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  194,8 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400084   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  326,41 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400083   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  95,90 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400082   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávlu elektriny  461,5 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
202400081   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  84,89 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.02.2024  15.02.2024  6.3.2024 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť