Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202400109 | Maroš Bračok - One.net Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec |
41604270 | fa za opravu kamer.systému | 511,34 vrátane DPH |
62/2024 | 28.02.2024 | 07.03.2024 | 6.3.2024 | |
| 202400222 | Ján Šuľák Výťahy- Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | fa za servís výťahov | 1173,6 vrátane DPH |
60/2024 | 12.04.2024 | 19.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400223 | Ján Šuľák Výťahy- Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | fa za servís výťahov | 678,- vrátane DPH |
59/2024 | 12.04.2024 | 19.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400150 | Ján Kušnír - JANEKO M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | fa za OP plyn.zariadenia kotla K3 | 396,- vrátane DPH |
58/2024 | 11.03.2024 | 20.02.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400176 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 74,48 vrátane DPH |
57/2024 | 29.03.2024 | 15.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400177 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 30,57 vrátane DPH |
56/2024 | 29.03.2024 | 15.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400178 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 4,95 vrátane DPH |
55/2024 | 29.03.2024 | 15.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400179 | Mgr. Peter Prešovský Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 670,35 vrátane DPH |
54/2024 | 29.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400214 | Obec Pribeník Petofiho 276/276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 34,2 bez DPH |
53/2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400209 | ŠJ pri ZŚ Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 379,2 bez DPH |
51/2024 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400183 | ŠJ pri MŠ L.Kossutha 1272/103, Kráľ.Chlmec |
42250650 | fa za stravu | 30,6 bez DPH |
50/2024 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400070 | Školská jedáleň pri ZŠ Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 389,3 bez DPH |
5/2024 | 05.02.2024 | 13.02.2024 | 6.3.2024 | |
| 202400066 | ŠJ pri MŠ L.Kossutha 1272/103, Kráľ.Chlmec |
42250650 | fa za stravu | 30,6 bez DPH |
5/2024 | 05.02.2024 | 12.02.2024 | 6.3.2024 | |
| 202400171 | ŽŠ s VJM Fábryho 36, Veľké Kapušany |
35542292 | fa za stravu | 45,- bez DPH |
47/2024 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400170 | Spojená škola P.Sabadoša inter. Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za stravu | 334,8 vrátane DPH |
46/2024 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400182 | Spojená škola P.S. internátna Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za ubytovanie | 60,- bez DPH |
45/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400119 | Spojená škola P.S. internátna Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za ubytovanie | 60,- bez DPH |
45/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400096 | C0MPY-COM spol. s.r.o Pod cestou 287/3, Liptovský Mikuláš |
46555731 | fa za TP-Link | 96,60 vrátane DPH |
44/2024 | 23.02.2024 | 26.02.2024 | 6.3.2024 | |
| 202400120 | Andrej Suszter BANDOTHERM Ľ.Štúra 971/12, Kráľovský Chlmec |
41605705 | fa za servisnú prehliadku | 99,60 vrátane DPH |
43/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400121 | Andrej Suszter BANDOTHERM Ľ.Štúra 971/12, Kráľovský Chlmec |
41605705 | fa za servisnú prehliadku | 159,6 vrátane DPH |
42/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400124 | Autostyl, s.r.o. Močiaranska 3999, Michalovce |
36194751 | fa za serv.prehliadku Škoda Rapid | 932,56 vrátane DPH |
41/2024 | 04.03.2024 | 12.03.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400068 | Školská jedáleň pri ZŠ M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 350,9 bez DPH |
4/2024 | 05.02.2024 | 12.02.2024 | 6.3.2024 | |
| 202400090 | Gigaprint.sk, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | fa za tonery | 432,7 vrátane DPH |
39/2024 | 16.02.2024 | 22.02.2024 | 6.3.2024 | |
| 202400094 | Autostyl, s.r.o Močiaranska 3999, Michalovce |
36194751 | fa za servis Škoda Rapid | 624,8200000000001 vrátane DPH |
38/2024 | 20.02.2024 | 23.02.2024 | 6.3.2024 | |
| 202400002 | LAJASTAV s.r.o. Bačka 10 |
47069007 | fa za rekonšt.kúpelní a soc.zariad. | 29950,32 vrátane DPH |
375/2023 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.2.2024 | |
| 202400878 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za autom.práčky | 1200,- vrátane DPH |
374/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400879 | LAJA STAV s.r.o. Bačka 10 |
47069007 | fa za výmenu dverí | 3600,- vrátane DPH |
373/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400883 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za elektroinšt.materiál | 1412,5 vrátane DPH |
372/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400884 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za vodoinšt.materiál | 1468,09 vrátane DPH |
371/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400880 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za farby a mal potreby | 990,33 vrátane DPH |
370/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400092 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 |
40938191 | fa za vývoz odpad.vôd, prečist.kanal. | 721,13 vrátane DPH |
37/2024 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 6.3.2024 | |
| 202400882 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za dezinf.prostriedky | 982,12 vrátane DPH |
369/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400881 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za čist.prostriedky | 981,72 vrátane DPH |
368/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400877 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za interiérové vybavenie | 1806,- vrátane DPH |
367/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400876 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za interiérové vybavenie | 407,- vrátane DPH |
366/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400872 | Andrej Suszter - Bandotherm Ľ.Štúra 971/12, Kráľ.Chlmec |
41605705 | fa oprava vykurovania | 5072,26 vrátane DPH |
365/2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400869 | KOHUT.T s.r.o. Ruská 8 |
47667206 | fa za vzduchotechniku | 5124,- vrátane DPH |
364/2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400842 | ABOWIND Okná s.r.o. Severná 988/17, Moldava n.B. |
56041730 | fa za okenné konštrukcie | 2814,3 vrátane DPH |
363/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400841 | ABOWIND Okná s.r.o. Severná 988/17, Moldava n.B. |
56041730 | fa za okenné konštrukcie | 6254,- vrátane DPH |
362/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400840 | NOVATECH, s.r.o. Potočná 2835/1A, Čadca |
36385719 | fa opravu tlačiarne | 340,2 vrátane DPH |
361/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 |