Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Košice

Faktúry 2011 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena bez DPH	Dátum zaplatenia faktúry	Spôsob zaplatenia faktúry
FA274110066 0,00 kB	Faktúra za potraviny	2,80		pp
FA274110067 0,00 kB	Faktúra za potraviny	75,38		pp
FA274110041 0,00 kB	Faktúra za potraviny	62,02		pp
FA274110042 0,00 kB	Faktúra za potraviny	39,35		pp
FA274110024 0,00 kB	Faktúra za potraviny	133,07		pp
FA274110104 0,00 kB	Faktúra za posť.vyb.	52,80		pp
FA274110122 0,00 kB	Faktúra za portraviny	153,96		pp
FA274110141 0,00 kB	Faktúra za poist,	16,67	23.02.2011	pp
FA274110054 0,00 kB	Faktúra za plyn- nedopl	4679,23		pp
FA274110208 0,00 kB	Faktúra za plyn VB	2298,15	14.03.2011	pp
FA274110116 0,00 kB	Faktúra za plyn VB	1432,21		pp
FA274110010 0,00 kB	Faktúra za plyn VB	1752,11		pp
FA274110009 0,00 kB	Faktúra za plyn VB	8095,00		pp
FA274110128 0,00 kB	Faktúra za plyn	106,07		pp
FA274110090 0,00 kB	Faktúra za plyn	1528,00		pp
FA274110068 0,00 kB	Faktúra za plyn	6974,00		pp
FA274110381 0,00 kB	Faktúra za PHL	397,82		pp
FA274110077 0,00 kB	Faktúra za PHL	100,73		pp
FA274110052 0,00 kB	Faktúra za opr.kotla	36,80		pp
FA274110047 0,00 kB	Faktúra za Okuliar	11,00		pp
FA274110198 0,00 kB	Faktúra za mob. telef	126,28	10.03.2011	pp
FA274110046 0,00 kB	Faktúra za maliar.pr.	993,60		pp
FA274110115 0,00 kB	Faktúra za Magio TV	72,64		pp
FA274110210 0,00 kB	Faktúra za Magio	54,95	14.03.2011	pp
FA274110078 0,00 kB	Faktúra za lieky	52,08		pp
FA274110277 0,00 kB	Faktúra za kontajn.PVC	641,42	30.03.2011	pp
FA274110048 0,00 kB	Faktúra za knihy	22,51		pp
FA274110079 0,00 kB	Faktúra za el.energia	7826,00		pp
FA274110027 0,00 kB	Faktúra za el.ener/2010	10123,72		pp
FA274110072 0,00 kB	Faktúra za Digi	10,90		pp
FA274110073 0,00 kB	Faktúra za digi	10,90		pp
FA274110074 0,00 kB	Faktúra za digi	10,90		pp
FA274110075 0,00 kB	Faktúra za digi	54,50		pp
FA274110049 0,00 kB	Faktúra za der,dezin.dez	890,40		pp
FA274110038 0,00 kB	Faktúra za čistiace prost.	54,89		pp
FA274110232 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	54,10	22.03.2011	pp
FA274110269 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	37,43	29.03.2011	pp
FA274110270 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	54,36	29.03.2011	pp
FA274110274 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	41,96	30.03.2011	pp
FA274110283 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	270,66		pp

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť