Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Košice

Faktúry 2011 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena bez DPH	Dátum zaplatenia faktúry	Spôsob zaplatenia faktúry
FA274110194 0,00 kB	Faktúra za čisť,pros.	44,87	10.03.2011	pp
FA274110195 0,00 kB	Faktúra za plyn Satelity	1273,33	10.03.2011	pp
FA274110196 0,00 kB	Faktúra za strava	483,53	10.03.2011	pp
FA274110198 0,00 kB	Faktúra za mob. telef	126,28	10.03.2011	pp
FA274110199 0,00 kB	Faktúra za telef.	149,07	10.03.2011	pp
FA274110200 0,00 kB	Faktúra za potraviny	50,98	10.03.2011	pp
FA274110201 0,00 kB	Faktúra za serv.auta	36,00	10.03.2011	pp
FA274110202 0,00 kB	Faktúra za výpočtovú techniku	220,38	10.03.2011	pp
FA274110203 0,00 kB	Faktúra za vš.mat.	213,83	10.03.2011	pp
FA274110146 0,00 kB	Faktúra za potraviny	49,14	09.03.2011	pp
FA274110166 0,00 kB	Faktúra za šaty	59,58	09.03.2011	pp
FA274110178 0,00 kB	Faktúra za Vzdia.prístup	105,00	09.03.2011	pp
FA274110179 0,00 kB	Faktúra za stravné	205,83	09.03.2011	pp
FA274110180 0,00 kB	Faktúra za telefon	10,55	09.03.2011	pp
FA274110182 0,00 kB	Faktúra za telefon	10,55	09.03.2011	pp
FA274110183 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	41,56	09.03.2011	pp
FA274110184 0,00 kB	Faktúra za strava	130,17	09.03.2011	pp
FA274110186 0,00 kB	Faktúra za všeobecné služby	243,99	09.03.2011	pp
FA274110190 0,00 kB	Faktúra za lieky	202,07	09.03.2011	pp
FA274110164 0,00 kB	Faktúra za potraviny	98,93	04.03.2011	pp
FA274110165 0,00 kB	Faktúra za šaty	19,00	04.03.2011	pp
FA274110168 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	45,74	04.03.2011	pp
FA274110169 0,00 kB	Faktúra za Digi	9,08	04.03.2011	pp
FA274110170 0,00 kB	Faktúra za Digi	9,08	04.03.2011	pp
FA274110171 0,00 kB	Faktúra za Digi	9,08	04.03.2011	pp
FA274110172 0,00 kB	Faktúra za Digi	9,08	04.03.2011	pp
FA274110173 0,00 kB	Faktúra za čisť. prostr.	70,20	04.03.2011	pp
FA274110174 0,00 kB	Faktúra za plyn VB	5119,17	04.03.2011	pp
FA274110175 0,00 kB	Faktúra za Farbu	22,22	04.03.2011	pp
FA274110176 0,00 kB	Faktúra za vodné a stočn	1369,75	04.03.2011	pp
FA274110148 0,00 kB	Faktúra za plyn Byt.	83,22	03.03.2011	pp
FA274110149 0,00 kB	Faktúra za plyn	88,39	03.03.2011	pp
FA274110150 0,00 kB	Faktúra za 637004vodné	49,99	03.03.2011	pp
FA274110151 0,00 kB	Faktúra za,637004 vodné	46,25	03.03.2011	pp
FA274110152 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	41,57	03.03.2011	pp
FA274110153 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	54,10	03.03.2011	pp
FA274110154 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	54,18	03.03.2011	pp
FA274110155 0,00 kB	Faktúra za čisť,pr.,	41,55	03.03.2011	pp
FA274110156 0,00 kB	Faktúra za čisť.prost.	45,59	03.03.2011	pp
FA274110157 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	32,52	03.03.2011	pp

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť