Faktúry 2012 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268120401   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 144,Tuhrina
42227372  internátne a stravné za dieťa  87.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    22.11.2012  27.11.2012 
FA268120186   EŠZŠI pre hluchoslepých
Červenica 114,Tuhrina
42227372  strava a internát pre deti  72.- 
vrátane DPH
Dohoda 12011    10.05.2012  14.05.2012 
FA268120161   EŠZŠI pre hluchoslepých
Červenica 114,Tuhrina
42227372  ubytovania a strava pre deti  81.- 
bez DPH
Dohoda 12011    23.04.2012  26.04.2012 
FA268120077   EŠZŠI pre hluchoslepých
Červenica 114,Tuhrina
42227372  poplatok za inernát a stravné pre 2 deti  69.-€ 
vrátane DPH
Dohoda 12011    20.02.2012  24.02.2012 
FA268120387   EL spol s r.o.
Radlinského 17A,Sp.Nová Ves
31652859  laboratórny rozbor stravy  83,34 
vrátane DPH
  134/2012  12.11.2012  15.11.2012 
FA268120039   EDOS-PEM s.r.o
Tematínska 4,Bratislava
36287229  školenie-zverejňovanie zmlúv  45.-€ 
vrátane DPH
    24.01.2012  30.01.2012 
FA268120446   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  49,69 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  170/2012  31.12.2012  09.01.2013 
FA268120254   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  45,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  55/2012  09.07.2012  17.07.2012 
FA268120216   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  41,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb  36/2012  04.06.2012  06.06.2012 
FA268120215   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  54,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb  37/2012  04.06.2012  06.06.2012 
FA268120179   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  28,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    04.05.2012  14.05.2012 
FA268120178   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  34,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    04.05.2012  14.05.2012 
FA268120132   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  44,32 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    03.04.2012  11.04.2012 
FA268120100   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  79,80 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    02.03.2012  09.03.2012 
FA268120099   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  11,60 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    02.03.2012  09.03.2012 
FA268120054   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské potreby  28,22 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    31.01.2012  07.02.2012 
FA268120052   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  83,62 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    31.01.2012  07.02.2012 
FA268120005   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  učebné pomôcky pre deti DeD  18,05 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    30.12.2011  03.01.2012 
FA268120004   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  148,38 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    30.12.2011  03.01.2012 
FA268120412   Dipos-Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  172,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  156/2012  06.12.2012  11,12,2012 
FA268120384   Dipos-Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  190,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  138/2012  07.11.2012  13.11.2012 
FA268120383   Dipos-Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  4,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  136/2012  07.11.2012  13.11.2012 
FA268120353   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  106,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  112/2012  02.10.2012  09.10.2012 
FA268120351   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  11,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  111/2012  01.10.2012  09.10.2012 
FA268120317   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  35,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  89/2012  03.09.2012  10.09.2012 
FA268120316   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  126,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  91/2012  03.09.2012  10.09.2012 
FA268120286   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  107,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  74/2012  02.08.2012  07.08.2012 
FA268120214   Detská ozdravovňa
Železnô
17336180  liečebný pobyt pre deti DeD  200.- 
vrátane DPH
  35/2012  01.06.2012  06.06.2012 
FA268120354   Dataservis-Cuník Ladislav
Letná 65,Spišská Nová Ves
10761691  oprava kopírky  66.- 
vrátane DPH
  113/2012  03.10.2012  09.10.2012 
FA268120217   Dataservis
Letná 65,Spišská Nová Ves
10761691  oprava kopírovacieho stroja  104.- 
bez DPH
  30/2012  05.06.2012  08.06.2012 
FA268120026   Datacom s.r.o.
Hlavná 26, Košice
36212466  Notebook Acer TravelMate 5744-374 G 50Mikk  483,50 € 
vrátane DPH
  5/2012  16.01.2012  18.01.2012 
FA268120084   Dagmar Bartošová,Kodak Digital
Zimná 53,Spišská Nová Ves
37707507  výroba fotografii  77,10 € 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    22.02.2012  27.02.2012 
FA268120295   Cígler software a.s.
Račianska 66,Bratislava
36237337  AVG Internet Security-licencia  253,14 
vrátane DPH
  81/2012  10.08.2012  14.08.2012 
FA268120333   BIBUS s.r.o.
Trnavská 31,Nitra
36534749  oprava dúchadla ČOV  335,76 
vrátane DPH
  101/2012  17.09.2012  21.09.2012 
FA268120218   Bart Peter Bartoš
Zimná 53,Spišská Nová Ves
10766162  hygienické potreby pre deti DeD  49,70 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  34/2012  05.06.2012  08.06.2012 
FA268120079   Bart Peter Bartoš
Zimná 53,Spišská Nová Ves
10766162  kočiar pre dvojičky 1 ks  330.-€ 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    21.02.2012  27.02.2012 
FA268120361   Autostop RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava osobného vozidla  643,76 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  115/2012  09.10.2012  12.10.2012 
FA268120331   Autostop RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla Fiat Multipla  439,45 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  100/2012  13.09.2012  21.09.2012 
FA268120293   Autostop RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  pneumatiky  222.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  80/2012  09.08.2012  14.08.2012 
FA268120279   Autostop RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla Fiat Multipla  1.054,62 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  70/2012  30.07.2012  02.08.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť