Faktúry 2012 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268120200   Le Chegue Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  stravné lístky  870.-€ 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 20090101    24.05.2012  29.05.2012  5.6.2012 
FA268120202   Prvá Bratislavská Pohrebná
Kutlíkova 17,Petržalka Bratislava
32312474  pohrebné služby  516,23 
vrátane DPH
  33/2012  25.05.2012  28.05.2012  5.6.2012 
FA268120203   Vijofel s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474746  čerstvé mäso  232,34 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    28.05.2012  31.05.2012  5.6.2012 
FA268120207   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  28,60 
vrátane DPH
Zmluva č.5412498    29.05.2012  31.05.2012  5.6.2012 
FA268120206   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  polatok za mob.telefón  61,14 € 
vrátane DPH
Zmluva č.6163066    29.05.2012  31.05.2012  5.6.2012 
FA268120205   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  40.- 
vrátane DPH
Zmluva č.5412474    29.05.2012  31.05.2012  5.6.2012 
FA268120204   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  36,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5412479    29.05.2012  31.05.2012  5.6.2012 
FA268120211   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  tlačiareň HP laser Jet M1132  135,18 
vrátane DPH
  32/2012  30.05.2012  04.06.2012  14.6.2012 
FA268120210   GRM trade s.r.o.
Šafariková 118, Rožňava
31724256  potraviny  133,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín    30.05.2012  04.06.2012  14.6.2012 
FA268120209   VSE a.s.
Mlynská 31,Košice
36211222  elektrická energia 6/2012  444.-€ 
vrátane DPH
Zmluva 5100266135    30.05.2012  04.06.2012  14.6.2012 
FA268120208   Lujan Plus s.r.o.
Mengusovce 117
36681172  ovocie,zelenina  182,78 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    30.05.2012  04.06.2012  14.6.2012 
FA268120213   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  548,87 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    31.05.2012  08.06.2012  14.6.2012 
FA268120212   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  621,87 
vrátane DPH
Kúpna zmluva    31.05.2012  04.06.2012  14.6.2012 
FA268120214   Detská ozdravovňa
Železnô
17336180  liečebný pobyt pre deti DeD  200.- 
vrátane DPH
  35/2012  01.06.2012  06.06.2012  14.6.2012 
FA268120216   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  41,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb  36/2012  04.06.2012  06.06.2012  14.6.2012 
FA268120215   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  54,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb  37/2012  04.06.2012  06.06.2012  14.6.2012 
FA268120218   Bart Peter Bartoš
Zimná 53,Spišská Nová Ves
10766162  hygienické potreby pre deti DeD  49,70 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  34/2012  05.06.2012  08.06.2012  14.6.2012 
FA268120217   Dataservis
Letná 65,Spišská Nová Ves
10761691  oprava kopírovacieho stroja  104.- 
bez DPH
  30/2012  05.06.2012  08.06.2012  14.6.2012 
FA268120221   Fura s.r.o.
SNP č.77, Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu 5/2012  31,52 
vrátane DPH
Zmluva 12010    06.06.2012  08.06.2012  14.6.2012 
FA268120220   Školská jedáleň pri MŠ
Dedinky
00328171  strava detí 5/2012  57,12 
vrátane DPH
Dohoda o zaškolení detí    06.06.2012  08.06.2012  14.6.2012 
FA268120219   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  101,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služ.    06.06.2012  08.06.2012  14.6.2012 
FA268120224   Autostop RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla Fiat Multipla  165,05 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  40/2012  08.06.2012  15.06.2012  15.6.2012 
FA268120223   Autostop RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla Citroen Xsara  137,42 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  39/2012  08.06.2012  15.06.2012  15.6.2012 
FA268120222   Free-zona s.r.o.
Námestie baníkov 35,Rožňava
44356358  internet 6/2012  19,74 € 
vrátane DPH
Zmluva č.111541    08.06.2012  12.06.2012  14.6.2012 
FA268120226   Veolia,vodárenská spol.a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné,stočné  548,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    11.06.2012  15.06.2012  15.6.2012 
FA268120225   Gekos,Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP za 5/12  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE 042010    11.06.2012  15.06.2012  15.6.2012 
FA268120227   GRM s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  303,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  42/2012  13.06.2012  21.06.2012  25.6.2012 
FA268120228   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,mliečna výživa  431,31 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  38/2012  15.06.2012  21.06.2012  25.6.2012 
FA268120229   ADcomp Dušan Šaradín
Duklianska 36,Spišská Nová Ves
17191467  renovácia tonerov   81,20 
vrátane DPH
  41/2012  19.06.2012  26.06.2012  2.7.2012 
FA268120232   Gemini Gold s.r.o.
Gemerská 607,Brzotín
31670211  potraviny  246,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  46/2012  20.06.2012  26.06.2012  2.7.2012 
FA268120231   Katarína s.r.o.
Nám. Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,mliečna výživa  2.092,77 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  43/2012  20.06.2012  26.06.2012  2.7.2012 
FA268120230   Lujan s.r.o.
Mengusovce 117
36681172  ovocie,zelenina  180,42 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  44/2012  20.06.2012  26.06.2012  2.7.2012 
FA268120235   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomašíkova 23/D,Bratislava
31376674  stravné lístky  870.- 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 20090101  45/2012  22.06.2012  26.06.2012  2.7.2012 
FA268120234   Romed s.r.o.MUDr.Rodová M.
Gemerská Poloma
36589616  pracovné zdravotné služby  96,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti prac.služieb    22.06.2012  26.06.2012  2.7.2012 
FA268120233   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  603,34 
vrátane DPH
Zmluva 56100-02    22.06.2012  26.06.2012  2.7.2012 
FA268120241   Vijofel s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474746  čerstvé mäso  270,76 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  47/2012  27.06.2012  29.06.2012  2.7.2012 
FA268120240   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  163,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  48/2012  27.06.2012  29.06.2012  2.7.2012 
FA268120239   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  28,13 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.5412498    27.06.2012  29.06.2012  2.7.2012 
FA268120238   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  53,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.6163066    27.06.2012  29.06.2012  2.7.2012 
FA268120237   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  40,69 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.5412474    27.06.2012  29.06.2012  2.7.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť