Faktúry 2014 (DeD Žakarovce, Žakarovce 340)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA27514408   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné a stočné  99,26 
vrátane DPH
344/1998    29.12.2014  08.01.2014 
FA27514407   EkoEnergia Palivá s.r.o.
Gabčíkova 27, 01001 Žilina 1
47844655  palivo - peletky  2366,50 
vrátane DPH
KZ č.2/2014    29.12.2014  08.01.2014 
FA27514406   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  mobilné telefóny  96,22 
vrátane DPH
dodatky/2013    29.12.2014  31.12,2014 
FA27514405   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 95301 Zlaté Moravce
00163295  pobyt žiačky za 12/2014  57,12 
bez DPH
ZM275201446/2014    29.12.2014  31.12.2014 
FA27514404   Reedukačné centrum
Čerenčany, 97901 Rimavská Sobota
00163333  pobyt žiakov za 12/2014  134,40 
bez DPH
dohoda č. 4 a č. 11    22.12.2014  31.12.2014 
FA27514403   Školský internát A. Garbana
Werferova 10, 04001 Košice
00164119  strava žiačky za 12/2014  29,99 
bez DPH
zmluva č. 9/2014    23.12.2014  29.12.2014 
FA27514402   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  387,93 
vrátane DPH
5611864715/2006    22.12.2014  29.12.2014 
FA27514401   FURA s.r.o.
SNP 77, 044 42 Rozhanovce
36211451  odvoz a likvidácia odpadu  235,60 
vrátane DPH
ZM275201443/2014    16.12.2014  23.12.2014 
FA27514400   Spojená škola internátna
Kláštorská 24/a, 05401 Levoča
42090598  strava a pobyt žiaka za 11 a 12/2014  105,06 
bez DPH
dohoda č. 2/2014    16.12.2014  23.12.2014 
FA27514399   ALLTOYS s.r.o.
Moldavská 32, 04011 Košice
31569323  hračky  615,31 
vrátane DPH
  108/2014  16.12.2014  22.12.2014 
FA27514398   NAY a.s.
Tuhovská 15, 83006 Bratislava
35739487  elektrospotrebiče  580,24 
vrátane DPH
  106/2014  16.12.2014  18.12.2014 
FA27514397   Novátor s.r.o.
Trolejbusová 2, 04001 Košice
36575950  kosačka  219,00 
vrátane DPH
  104/2014  16.12.2014  18.12.2014 
FA27514396   CORA
Traktorová 1, 05801 Poprad
14280205  kuchynské potreby  441,31 
vrátane DPH
  107/2014  16.12.2014  18.12.2014 
FA27514395   Bau max s.r.o.
Moldavská cesta 24, 04001 Košice
31384978  posypová soľ, žehliace dosky, sušiaky  369,66 
vrátane DPH
  105/2014  16.12.2014  16.12.2014 
FA27514394   FDP International s.r.o.
Huszova 4994/6, 05801 Poprad
47565993  postele  2430,00 
vrátane DPH
  103/2014  15.12.2014  23.12.2014 
FA27514393   Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
00397563  ubytovanie študenta za 1,2,3/2015  129,00 
bez DPH
dohoda č. 1/2014    22.12.2014  22.12.2014 
FA27514392   Spišprojekt s.r.o.
Zimná 103, 055 62 Spišská Nová Ves
44936133  autorský dozor  160,00 
bez DPH
ZM275201422/2014    18.12.2014  22.12.2014 
FA27514391   MULTIMONTÁŽE s.r.o.
Štefánikova 26, 94901 Nitra
36566063  montážne práce - rekonštrukcia RD Gelnica  27809,68 
vrátane DPH
ZoD č.1/2014    18.12.2014  22.12.2014 
FA27514390   MULTIMONTÁŽE s.r.o.
Štefánikova 26, 94901 Nitra
03656063  montážne práce - rekonštrukcia RD Prakovce  28319,59 
vrátane DPH
ZoD č.2/2014    18.12.2014  22.12.2014 
FA27514389   QBE
štúrova 27, 04280 Košice
36855472  poistka RD Gelnica-Maria Huta  336,72 
vrátane DPH
3-863-002361/2006    16.12.2014  29.12.2014 
FA27514388   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  1736,92 
vrátane DPH
ZM275201445/2014    15.12.2014  29.12.2014 
FA27514387   Qalt s.r.o.
Južná trieda 64, 04001 Košice
31690220  vyváženie kolies VW Transporter  32,56 
vrátane DPH
ZML140003/2014    15.12.2014  23.12.2014 
FA27514386   Ing. Jozef Gažo
Breziny 258/3, 05562 Prakovce
17296161  práca informatika   300,80 
bez DPH
  102/2014  12.12.2014  22.12.2014 
FA27514385   Aurora Dea s.r.o.
Hlavná 89, 05601 Gelnica
36569976  údržbarský materiál  712,07 
vrátane DPH
  101/2014  12.12.2014  17.12.2014 
FA27514384   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 95301 Zlaté Moravce
00163295  pobyt žiačky za 11/2014  23,52 
bez DPH
ZM275201446/2014    12.12.2014  17.12.2014 
FA27514383   Dr. Max s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice
  repelenty na vši  253,55 
vrátane DPH
  100/2014  11.12.2014  29.12.2014 
FA27514382   Natália ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 04012 Košice
37296272  kopírovacie stroje  1382,40 
vrátane DPH
  99/2014  11.12.2014  23.12.2014 
FA27514381   BIOENERGIA Palivá s.r.o.
Gabčíkova 27, 01001 Žilina
47844655  palivo-peletky  2456,14 
vrátane DPH
KZ 2/2014    11.12.2014  17.12.2014 
FA27514380   Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 825/1,01026 Žilina
00397563  strava študenta za 11/2014  54,12 
bez DPH
85/2014    11.12.2014  12.12.2014 
FA27514379   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  pevné linky  146,70 
vrátane DPH
dodatky /2013    11.12.2014  12.12.2014 
FA27514378   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  pevná linka RD  48,37 
vrátane DPH
dodatok/2013    11.12.2014  12.12.2014 
FA27514377   KOOPERATIVA a.s.
Rajská 15/A, 81520 Bratislava
00585441  poistenie zodpovednosti za škodu   132,00 
vrátane DPH
6567064061/2012    11.12.2014  12.12.2014 
FA27514376   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  411,40 
vrátane DPH
5611864715/2006    5.12.2014  10.12.2014 
FA27514375   Reedukačné centrum Čerenčany
97901 Rimavská Sobota
00163333  strava žiakov za 11/2014  125,18 
bez DPH
dohoda č.4 a č. 11/2014    5.12.2014  10.12.2014 
FA27514374   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné a stočné RD Prakovce  11,35 
vrátane DPH
20/263/14P/2014    5.12.2014  10.12.2014 
FA27514373   Školský internát A. Garbana
Werferova 10, Košice
00164119  ubytovanie žiačky za 12/2014  26,00 
bez DPH
ZM č. 9/2014    5.12.2014  09.12.2014 
FA27514372   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  rozbor vody  61,08 
vrátane DPH
  88/2014  5.12.2014  09.12.2014 
FA27514371   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  montáž vodomeru RD Prakovce  91,98 
vrátane DPH
  95/2014  5.12.2014  09.12.2014 
FA27514370   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 5OM  985,04 
vrátane DPH
4061/2013 + dodatok    5.12.2014  09.12.2014 
FA27514369   Public Procurement and Consulting s.r.o.
Južná trieda 31, 04001 Košice
36580562  zabezpečenie VO  950,00 
bez DPH
  55/2014  3.12.2014  05.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Gelnica, Hlavná 50

Tlačiť