Faktúry 2015 (DeD Košická Nová Ves, Poľná 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20150512   SOŠ Technická
Kukučinová 23, 040 01 Košice
00893340  Vrátka strava detí 11/2015  -47,91 
vrátane DPH
Pôv. Fa. 28015025    30.11.2015  02.12.2015 
20150538   SZILCAR PARTNERS s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava
47221925  Nákup auta - Ford Custom Turneo V362  26780,00 
vrátane DPH
Z201539068_Z    10.12.2015  11.12.2015 
20150100   LeCheque Dejeuner
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Nákup stravných lístkov 2000 ks á 3,50 eur/ks  7000 
vrátane DPH
  2015/011  06.03.2015  02.04.2015 
20150225   LeCheque Dejeuner
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Nákup stravných lístkov 1340 ks  4690,00 
vrátane DPH
  2015/028  14.05.2015  12.06.2015 
20150404   TRAMONTO s.r.o.
Textilná 1, 040 12 košice
46794859  Údržba a náter strechy KNV II  3582,42 
vrátane DPH
  2015/066  30.09.2015  16.10.2015 
20150361   Štefan tribula - THERM
Košická polianka 187, 044 41
30249961  Dodávka a montáž kotla a zásobníka TUV Buderus - satelit Štrbská  2892,00 
vrátane DPH
  2015/053  19.08.2015  28.08.2015 
20150362   Štefan tribula - THERM
Košická polianka 187, 044 41
30249961  Dodávka a montáž kotla - satelit Sv. Ladislava 45  2433,60 
vrátane DPH
  2015/054  19.08.2015  28.08.2015 
20150052   LeCheque Dejeuner
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Nákup stravných lístkov 658 ks á 3,50 eur  2344,17 
vrátane DPH
  2015/007  06.02.2015  25.02.2015 
20150456   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 640 ks  2240,00 
vrátane DPH
  2015/076  27.10.2015  24.11.2015 
20150537   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Nákup stravných lístkov 604 ks  2114,00 
vrátane DPH
  2015/095  09.12.2015  11.12.2015 
20150514   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 600 ks  2100,00 
vrátane DPH
  2015/088  01.12.2015  03.12.2015 
20150037   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Vyúčtovacia faktúra rok 2014  2046,87 
vrátane DPH
6300209756    26.01.2015  27.01.2015 
20150403   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 540 ks  1890,00 
vrátane DPH
  2015/067  30.09.2015  28.10.2015 
20150368   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 500 ks  1750,00 
vrátane DPH
  2015/058  03.09.2015  29.09.2015 
20150518   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber plynu 12/2015  1543,00 
vrátane DPH
6300209756    02.12.2015  30.12.2015 
20150463   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
00000358  Odber elektrina 11/2015  1543,00 
vrátane DPH
6300209756    02.11.2015  13.11.2015 
20150406   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Odber plynu 09/2015  1543,00 
vrátane DPH
6300209756    02.10.2015  14.10.2015 
20150369   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Odber plynu 09/2015  1543,00 
vrátane DPH
6300209756    03.09.2015  14.09.2015 
20150337   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Odber plynu 08/2015  1543,00 
vrátane DPH
6300209756    03.08.2015  14.08.2015 
20150303   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Odber plynu 07/2015  1543,00 
vrátane DPH
6300209756    02.07.2015  14.07.2015 
20150249   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber plynu 06/2015  1543,00 
vrátane DPH
6300209756    02.06.2015  15.06.2015 
20150195   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber plynu za 05/2015  1543,00 
vrátane DPH
6300209756    06.05.2015  14.05.2015 
20150170   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber plynu za 04/2015  1543,00 
vrátane DPH
6300209756    13.04.2015  16.04.2015 
20150104   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber plynu za 03/2015  1543,00 
vrátane DPH
6300209756    09.03.2015  16.03.2015 
20150057   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber plynu za 02/2015  1543,00 
vrátane DPH
6300209756    09.02.2015  16.02.2015 
20150034   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka plynu za 01/2015  1543,00 
vrátane DPH
6300209756    22.01.2015  29.01.2015 
20150184   VISIOPRINT, s.r.o.
Hlavná 501, 094 14 Sečovská Polianka
47449489  Nákup 3 kusov PC zostáv  1476,00 
vrátane DPH
  2014/022  23.04.2015  07.05.2015 
20150326   Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
00684040  Tábor - Letná univerzitka v Chorvátsku v termíne 24.07. - 02.08. 2015  1298,50 
vrátane DPH
  2015/029  13.07.2015  17.07.2015 
20150338   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 360 ks  1260,00 
vrátane DPH
  2015/053  04.08.2015  09.09.2015 
20150285   Anton Stolár - Junior
Národná trieda 72, 040 01 Košice
34378723  Občerstvenie konferencia 27.-28.05.2015  1228,50 
vrátane DPH
  2015/034A  15.06.2015  17.06.2015 
31530005   Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
00691135  Daň z nehnuteľností 2015: 1. splátka zaplatená 19.06.2015 - 244,70 eur.  978,81 
vrátane DPH
Rozh.B/2015/196657-/00201847/19    12.06.2015  19.06.2015 
31530002   Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
00691135  Poplatok za komunálny odpad rok 2015  866,93 
vrátane DPH
Rozh.B/2015/217538/B/2015    09.02.2015  19.02.2015 
20150254   ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4, 040 01 Košice
36606693  Deratizácia a dezinsekcia priestorov DeD KNV  780,00 
vrátane DPH
  2015/035  05.06.2015  09.06.2015 
20150133   Východosl.vodár.spol.,a.s.
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  Vodné a Stočné Sv. Ladislava 45, 160, Mliečna 20/A za 11.12.2014 - 05.03.2015  721,34 
vrátane DPH
30-000007036PO2008    16.03.2015  07.04.2015 
20150137   The trip to fancy, o.s.
Lazeňská 71, 561 12 Brandýs nad orlicí
26575906  Detský tábor 8 detí od 1.-8.8.2015  702,80 
vrátane DPH
    19.03.2015  20.03.2015 
20150517   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny 12/2015  692,88 
vrátane DPH
4023/2013    02.12.2015  03.12.2015 
20150464   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber elektrina 11/2015  692,88 
vrátane DPH
4023/2013    02.11.2015  13.11.2015 
20150407   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber elektriny 10/2015  692,88 
vrátane DPH
4023/2013    02.10.2015  14.10.2015 
20150370   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber elektriny 09/2015  692,88 
vrátane DPH
4023/2013    03.09.2015  14.09.2015 
20150336   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Odber elektriny 08/2015  692,88 
vrátane DPH
4023/2013    03.08.2015  14.08.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Košická Nová Ves, Mliečna 20

Tlačiť