Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268150134   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256  zemný plyn  345.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    02.04.2015  09.04.2015 
FA268150090   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256  zemný plyn  345.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    03.03.2015  10.03.2015 
FA268150044   Slovenský plynárensky priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  zemný plyn  345.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    04.02.2015  09.02.2015 
FA268150472   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  342,59 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  236/2015  11.11.2015  13.11.2015 
FA268150007   Adriana Kuľbáková
Biele Vody č.259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  340,60 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  299/2014  02.01.2015  07.01.2015 
FA268150018   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky a zdravotnícky materiál  333,08 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  304/2014  12.01.2015  13.01.2015 
FA268150555   Portál Slovakia
Horská 810,Veľký Slavkov
35463066  odborná literatúra  331,60 
vrátane DPH
  262/2015  23.12.2015  29.12.2015 
FA268150167   Ing.I.Škrobánek O.P.C.D
Na Skotňu 471/54,Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie spotreby PHM  324,24 
vrátane DPH
  78/2015  27.04.2015  28.04.2015 
FA268150120   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  324,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  52/2015  30.03.2015  30.03.2015 
FA268150375   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  322,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  183/2015  09.09.2015  11.09.2015 
FA268150439   Namiri s.r.o.
Štefana Furdeka 4999/20,Martin
47582677  jednorázové plienky  320.- 
vrátane DPH
  224/2015  28.10.2015  29.10.2015 
FA268150094   SETEZA elektro s.r.o.
Šafárikovo nám.1,Spišská Nová Ves
31704387  elektroinštalačný materiál  320,09 
vrátane DPH
  38/2015  04.03.2015  10.03.2015 
FA268150141   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  čerstvé mäso  317,59 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  55/2015  08.04.2015  09.04.2015 
FA268150483   100+1Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  313,38 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  247/2015  26.11.2015  27.11.2015 
FA268150187   VIJOFEL trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  čerstvé mäso  312,31 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  79/2015  05.05.2015  06.05.2015 
FA268150099   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  311,28 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  41/2015  09.03.2015  17.03.2015 
FA268150464   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  309,29 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  234/2015  05.11.2015  10.11.2015 
FA268150329   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  308,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravím  162/2015  05.08.2015  07.08.2015 
FA268150290   VIJOFEL trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  308,89 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  133/2015  08.07.2015  10.07.2015 
FA268150374   Namiri s.r.o.
Štefana Furdeka 4999/20,Martin
47582677  jednorázové plienky  305.- 
vrátane DPH
  181/2015  09.09.2015  11.09.2015 
FA268150404   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  čerstvé mäso  303,54 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  200/2015  30.09.2015  08.10.2015 
FA268150418   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  302,83 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  206/2015  08.10.2015  13.10.2015 
FA268150142   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  301,21 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  54/2015  31.03.2015  08.04.2015 
FA268150249   Register obchodných spoločnosti
Gorkého 3,Bratislava
46440305  reklamné služby  300.- 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí reklamných služieb    12.06.2015  12.06.2015 
FA268150116   Profesionálny register s.r.o.
Michalská 9, Bratislava
46938079  reklamné služby  300.- 
vrátane DPH
Zmluva o reklame    30.03.2015  30.03.2015 
FA268150395   GRM Trade s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  299,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  202/2015  30.09.2015  05.10.2015 
FA268150071   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  299,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  27/2015  25.02.2015  04.03.2015 
FA268150054   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  299,59 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  14/2015  30.01.2015  09.02.2015 
FA268150207   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  295,57 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  83/2015  14.05.2015  18.05.2015 
FA268150057   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  294,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  21/2015  12.02.2015  17.02.2015 
FA268150242   VIJOFEL trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  291,43 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  105/2015  08.06.2015  10.06.2015 
FA268150552   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  290.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    21.12.2015  04.01.2016 
FA268150173   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  289,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  81/2015  29.04.2015  05.05.2015 
FA268150247   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  287,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  114/2015  10.06.2015  12.06.2015 
FA268150162   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Poprad
36681172  ovocie,zelenina  287,78 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  73/2015  22.04.2015  28.04.2015 
FA268150050   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  287,48 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  19/2015  06.02.2015  09.02.2015 
FA268150021   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyučtovanie za elektrinu  287,16 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    14.01.2015  19.01.2015 
FA268150540   100+1Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  284.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  281/2015  16.12.2015  18.12.2015 
FA268150227   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky
43703135  pečivo,potraviny  283,67 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  101/2015  29.05.2015  13.06.2015 
FA268150157   Mestský úrad
Šafárikova 499/29,Rožňava
  poplatok za kpmunálny odpad  281,05 
bez DPH
Rozhodnutie č.1620023032/2015    16.04.2015  17.04.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť