Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160334   Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky		 42337402  Vyfaktúrovanie stanoviska k zmene druhu pozemku.  48,00 
vrátane DPH		   321  14.09.2016  04.10.2016  25.5.2017 
20160507   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov		 41345614  Vyfaktúrovanie služieb supervízií.  160,00 
vrátane DPH		   488  24.12.2016  29.12.2016  30.5.2017 
20160221   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov		 41345614  Vyfaktúrovanie služieb supervízií.  412,00 
vrátane DPH		   209  03.06.2016  15.06.2016  24.5.2017 
20160335   Obecný úrad Jasov
044 23 Jasov		   Vyfaktúrovanie služieb - hlásenie oznamu v obecnom úrade.  6,22 
vrátane DPH		   322  19.09.2016  14.10.2016  25.5.2017 
20160429   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov		 41345614  Vyfaktúrovanie služby.  460,00 
vrátane DPH		   419  10.11.2016  18.11.2016  26.5.2017 
20160149   VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Vyfaktúrovanie preddavkových platieb.  281,88 
vrátane DPH		   138  14.04.2016  20.04.2016  23.5.2017 
20160163   Základná škola
Zlatá 2, 048 01 Rožňava		 35543639  Vyfaktúrovanie poplatku za družinu.  18,00 
vrátane DPH		   155  21.04.2016  28.04.2016  24.5.2017 
20160461   Spojená škola intenátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Vyfaktúrovanie pobytu.  6,60 
vrátane DPH		   452  07.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160459   Spojená škola intenátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Vyfaktúrovanie pobytu.  6,60 
vrátane DPH		   450  07.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160457   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Vyfaktúrovanie pobytu.  6,60 
vrátane DPH		   448  07.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160118   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Vyfaktúrovanie pobytu žiačky.  6,40 
vrátane DPH		   103  22.03.2016  14.04.2016  23.5.2017 
20160021   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  VYfaktúrovanie platieb.  1 901,53 
vrátane DPH		   10  14.01.2016  22.01.2016  22.5.2017 
20160515   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyfaktúrovanie platieb za dodávku energie.  15,23 
vrátane DPH		   489  27.12.2016  21.12.2016  30.5.2017 
20160207   Úsmev ako dar
Sevcenkova 21, 851 01 Bratislava		   Vyfaktúrovanie obedov.  40,00 
vrátane DPH		   194  24.05.2016  27.05.2016  24.5.2017 
20160206   Úsmev ako dar
Sevcenkova 21, 851 01 Bratislava		   Vyfaktúrovanie obedov.  52,00 
vrátane DPH		   193  24.05.2016  27.05.2016  24.5.2017 
20160274   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Vyfaktúrovanie internátneho pobytu.  6,60 
vrátane DPH		   260  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160272   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Vyfaktúrovanie internátneho pobytu.  6,60 
vrátane DPH		   258  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160122   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Vyfaktúrovanie dodávky plynu.  5 473,62 
vrátane DPH		   109  18.03.2016  07.04.2016  23.5.2017 
20160071   VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Vyfaktúrovanie dodávky elektr. energie.  282,28 
vrátane DPH		   58  16.02.2016  24.02.2016  23.5.2017 
20160512   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt.  143,67 
vrátane DPH		   495  27.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160470   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt.  255,60 
vrátane DPH		   460  09.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160329   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt.  196,62 
vrátane DPH		   314  09.09.2016  16.09.2016  25.5.2017 
20160111   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt.  187,16 
vrátane DPH		   107  21.03.2016  07.04.2016  23.5.2017 
20160038   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Vyfaktúrovanie dodania phonných hmôt.  226,44 
vrátane DPH		   27  22.01.2016  04.02.2016  23.5.2017 
20160030   VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Vyfaktúrovanie dodania elektrickej energie.  326,51 
vrátane DPH		   19  19.01.2016  27.01.2016  23.5.2017 
20160104   VSE a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Vyfaktúrovanie dodania elektr. enerigie.  257,69 
vrátane DPH		   94  14.03.2016  24.03.2016  23.5.2017 
20160304   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyfaktúrovanie dodania elektr. energie.  123,33 
vrátane DPH		   291  10.08.2016  12.09.2016  25.5.2017 
20160230   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyfaktúrovanie dodania elektr. energie.  164,07 
vrátane DPH		   217  08.06.2016  20.06.2016  24.5.2017 
20160277   KAMEA - Ing. Katarina Mikovičová
Riadok 44, 034 01 Ružomberok		   Vyfaktúcovanie služieb - pranie a žehlenie pre žiaka.  28,60 
vrátane DPH		   263  11.07.2016  30.08.2016  25.5.2017 
20160095   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov		 41345614  Vyaktúrovanie za služby skupinovej a individuálnej supervízie zamestnancov.  424,00 
vrátane DPH		   84  07.03.2016  17.03.2016  23.5.2017 
20160103   Reedukačné centrum ČERENČANY
Čerenčany 979 01 Rimavská Sobota		 00163333  Vyaktúrovanie stravy pre žiaka.  92,80 
vrátane DPH		   93  14.03.2016  24.03.2016  23.5.2017 
20160517   Železiarstvo Páleník s.r.o.
Svätokrížske námestie 231, 965 01 Žiar nad Hronom		 46330551  Vŕtačka Makita.  251,90 
vrátane DPH		   504  27.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160446   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vodné a stočné.  91,18 
vrátane DPH		   435  25.11.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160397   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vodné a stočné.  119,47 
vrátane DPH		   386  24.10.2016  16,11,2016  25.5.2017 
20160396   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vodné a stočné.  172,38 
vrátane DPH		   385  24.10.2016  16.11.2016  25.5.2017 
20160327   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vodné a stočné.  11,00 
vrátane DPH		   312  08.09.2016  16.09.2016  25.5.2017 
20160314   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vodné a stočné.  106,90 
vrátane DPH		   301  26.08.2016  12.09.2016  25.5.2017 
20160284   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vodné a stočné.  149,34 
vrátane DPH		   273  22.07.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160217   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vodné a stočné.  124,19 
vrátane DPH		   204  01.06.2016  15.06.2016  24.5.2017 
20160157   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vodné a stočné.  136,76 
vrátane DPH		   145  19.04.2016  11.05.2016  24.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť